<별지 제36호 서식(2)> “ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ” 일상경비집행과 지급결의서 03741 서울특별시 서대문구 서소문로 51 전화: 02-3146-1182 전송: 02-3146-1209 요금제도과 부장 : 장화영 과장 : 박재희 담당자 : 김마태 kimseoul@seoul.go.kr ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 주무관 요금제도과장 요금관리부장 등록번호 : 요금제도과-6378 김마태 박재희 06/21 장화영 시행일자 : 2021.6.21. 부분공개(7) 제 목 : 요금관리부 복사기 소모품 구매(토너 등) 협조 예산과목 : 일반관리비, 일반운영비(사무관리비) 요금관리부 업무용 복사기 소모품(토너 등)을 구매하고 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 요금관리부 복사기 소모품 구매(토너 등) 2. 일 시 : 2021.6.21.(월) 13:38 3. 지급금액 : 금731,500원(금칠십삼만일천오백원) 4. 산출내역 : 붙임문서 참조 5. 구 입 처 : 6. 지급방법 : 카드 결제 후 신용카드 계좌 입금 붙임 : 1. 산출기초조사서 및 타견적서 1부. 2. 영수증 1부(따로붙임). 3. 물품검사(수)조서 1부(따로붙임). 끝. 「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오 제품구매 해당사항 (모두선택) □ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음 □ 해당없음 체크시 사유기재 지 급 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 자 과 장 분임재무관 일상경비출납원 수도사업특별회계 제목 : 요금관리부 복사기 소모품 구매(토너 등) 지 급 발 의 인 금731,500원 현 금 출 납 부 등재 인 (금칠십삼만일천오백원) 지 급 내 역부 기 재 인 지 급 통 지 번 호 인 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 주소 은행명 상호 계좌번호 이름 예금주 원인행위부기재 . . . 인 검수? 준공일 . . . 인 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 인 일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용
23141913
20210924200620
본청
요금제도과-6378
D0000042815172
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