전화: 02-3780-0735 전송: 02-3780-0740 총무부 한강관광사업과 :: 김호규 일상경비출납원 : 정영상 담당자 : 전다솜 j5678s@seoul.go.kr 예산집행의품의 수 신 자 내부결재 담당자 팀 장 과 장 접수일자 전다솜 정영상 代정영상 문서번호 : 한강관광사업과-2564 접수번호 시행일자 : 제 목 : 2021년 6월 일상경비 교부 요청(한강관광사업과) 주무관 총무과장 검 토 이은지 이상이 2021년 6월분 한강관광사업과 업무추진에 필요한 일상경비 교부를 다음과 같이 요청합니다. 1. 건 명: 사무관리비등 2건(뒤쪽 참조) 2. 신청금액: 3. 지출방법: 예 산 과 목 뒤 쪽 참 조 지 출 결 의 서 증 제2058~2059호 발 의 담 당 과 장 재 무 관 2021년 지 출 원 김원진 김윤석 전 결 송영민 일반회계 06/09 이상이 제목 : 일상경비 교부 신청(한강관광사업과) 지 출 발 의 김원진 지 출 부 기 재 2021.6.8. 지급명령발행부기재 2021.6.9. 지 급 명 령 번 호 2035~2036 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 계좌 번호 원인행위부기재 2021.6.8. 품 의 번호 38, 39 검수·준공일 일자 2021. 6. 8. 물품출납부 공사대장기재 담당 전다솜 (뒤쪽) (단위: 원) 건 명 예 산 과 목 집행잔액 품의일자 원인행위 일자 지급명령 일자 품의담당 성 명 조 직 정 책 단 위 세 부 편성목 통계목 교부신청금 액 품의번호 원인행위 번호 지급명령 번호 총계 사무관리비 2021.6.8. 2021.6.8. 2021.6.9. 38 2058 2035 국내여비 2021.6.8 2021.6.8. 2021.6.9. 39 2059 2036 끝.
23070198
20210927105310
본청
한강관광사업과-2564
D0000042740291
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