코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신자 내부결재 (경유) 제 목 부서운영 업무추진비 결제 대금 지급 예산과목 : 소방재난본부 안전지원과, 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과), 기본경비(소방정책사업비계정), 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 소방재난본부 소방행정과) 우리부서 운영에 필요한 커피등 차류를 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 업 체 : 서울시청매점 나. 품 목 : 커피등 차류 다. 금 액 : 금494,000원(금사십구만사천원정) 라. 지출방법 : 위 업소에서 물품을 구입하고 제로페이 결제후 제로페이 전용계좌로 입금조치 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 거래영수증 1부. 끝. 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오 □ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음 주무관 홍수정 장비관리팀장 권기백 안전지원과장 05/26 이홍섭 협조자 시행 안전지원과-9417 ( ) 접수 ( ) 우 04628 서울특별시 중구 퇴계로26길 52 소방재난본부 안전지원과 / http://fire.seoul.go.kr 전화 3706-1616 /전송 3706-1619 / sujung8789@seoul.go.kr / 부분공개(6)
22977125
20210927123152
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안전지원과-9417
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