“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!” 강남수도사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 청사 시설관리 물품(건전지) 구매 우리 사업소 청사 관리에 필요한 건전지를 구매하고, 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건명: 청사 시설관리 물품(건전지) 구매 나. 지출금액: 다. 산출내역:「산출기초조사서」참조 라. 구매업체 - 주소: - 상호: - 대표: 마. 지급방법: 법인카드 사용 후 결제계좌 입금() 바. 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비 〈사업코드 99202〉 붙임 1. 지출결의서(따로붙임) 1부. 2. 산출기초조사서 1부. 3. 견적서 2부. 4. 물품검사(수)조서(따로붙임) 1부. 5. 카드매출전표(따로붙임) 1부. 끝. 추산필 2021.5.26. No. 12916 주무관 구수정 주무관 김민건 행정관리팀장 오환석 행정지원과장 전결 05/26 이영세 협조자 시행 행정지원과-10682 ( ) 접수 ( ) 우 06300 서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동) / 전화 02-3146-4717 /전송 02--3146-4778 / koosj5467@seoul.go.kr / 부분공개(6)
22974758
20210927123152
본청
행정지원과-10682
D0000042632193
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