다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기전과-5682 결재일자 2021. 5. 26. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 기전과장 최재호 05/26 서수일 협 조 소모품 및 자재 창고 관리 개선방안 보고 2021. 05. 서부도로사업소 (기 전 과) 소모품 및 자재 창고 관리 개선방안 보고 2020년 실시한「서부도로사업소 기관운영 감사」의 지적사항에 대하여 개선방안을 보고드림 ？？ 추진근거 ○ 기관운영 감사 처분요구 조치결과 제출[관리단속과-4570(2021.4.7.)] ？？ 감사개요 ○ 감 사 명 : 서부도로사업소 기관운영 감사 ○ 감사기간 : 2020. 11. 16. ~ 27. ○ 감사부서 : 서울시 감사위원회 감사담당관 감사2팀 ○ 수감부서 : 서부도로사업소 ○ 수감내용 : 도로사업소 업무 전반 ○ 주요지적사항 : 소모품 및 자재 창고 관리 소홀 등 ？？ 조치결과 및 계획 ○ 소모품 및 자재 창고 관리 소홀 - 관련법령 :「공유재산 및 물품 관리법」 및「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」 - 주요내용 : 각종 물품 및 비품 등이 창고에 무질서하게 정리되지 않은채 혼재되어 있었고, 실제 수량과 수불대장상 수량이 일치하지 않는 등 자재관리를 소홀히 하고 있음 - 조치계획 : 불용결정이 필요없는 물품은 21년 1월경 1차 폐기처리 하였고, 향후 불용결정 등 처분절차를 이행하여 2차 폐기 처리를 통해 수불대장을 정리할 예정이며, 현재 창고에 각 물품카드를 부착하여 자재 정리 및 구별이 쉽도록 조치함 ？？ 행정사항 ○ 불용결정 및 관리전환 소요조회 등 행정절차 이행 후 2차 폐기처리 진행하여 자재 수불대장 정리 ○ 자재 수불대장의 수량이 맞지 않는 품목을 재조사한 후, 실수량에 맞춰 정비하여 수불대장을 내실있게 관리하고자 함 붙임 1. 기관운영 감사 처분요구 조치결과 사진대지 1부. 끝.

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기전과-5682

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