다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도시농업과-6315 결재일자 2021. 4. 29. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 도시농업정책팀장 도시농업과장 권영수 현진숙 04/29 김광덕 협조 서울먹거리창업센터 2020년 사업성과 및 정산 검토보고 2021. 4. 도 시 농 업 과 서울먹거리창업센터 2020년 사업성과 및 정산 검토보고 농식품 분야 창업기업을 육성하고자 운영중인 서울 먹거리 창업센터의 2020년 사업성과 및 사업비 집행에 대한 정산 검토보고임 1 사 업 개 요 □ 추진근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제15조(수탁기관의 의무) ○ 서울특별시 먹거리 창업센터 사무 위？수탁 협약서 제12조(정산 및 반납) □ 민간위탁 현황 위탁사무내용 서울 먹거리 창업센터 운영 (개관일 2016. 12. 7) 위 치 강동구 천호대로 1139 강동그린타워 8,9층 ※ 송파구 가락몰에서 `20.8 현 위치로 확대 이전 규모 및 주요시설 총 3,188㎡ 보육공간(개방형, 개별), 오픈키친(시제품 제작, 소셜쿠킹 등) 회의실, 네트워크 카페 등 수탁기관 ㈜르호봇비즈니스인큐베이터 (대표 : 김동균) 위탁기간 2019. 10. 1 ~ 22. 9. 30 2020년 사업비 총 1,142,059천원 주요위탁사무 센터시설 및 물품관리, 입주자 모집？선발？평가 등 입주기업 관리, 교육？멘토링？네트워크 등 창업보육 프로그램 운영 2 주요성과 및 실적 □ 주요성과 ○ 연도별 사업성과 구분 매출액 투자유치 일자리창출 지식재산권 합계 645억 220억 526명 326건 2020년 210억 127억 245명 114건 2019년 230억 44억 144명 158건 2018년 120억 30억 77명 39건 2017년 85억 19억 60명 15건 ○ 2020년 세부 사업성과 사업명 세부내용 `20년 목표 추진실적 매출액 입주기업 매출 250억원 210억원 투자유치 입주기업 투자유치 금액 100억원 127억원 일자리창출 입주기업 고용창출 170명 245명 지식재산권 지식재산권 창출 건수 180건 114건 1) 매출액 : 36개사 총 210억원 2) 투자유치 : 13개사 127억원 3) 일자리창출 : 36개사 245명 4) 지식재산권 : 25개사 114건(특허, 디자인, 상표) □ 추진실적 ○ 목표대비 추진실적 사업명 세부내용 ’20년 목표 추진 실적 목표대비실적 보육 기업 수 ？센터 입주기업 수(누계) ­ 2020년 신규 입주기업 10개사 선발 145개사 116개사 △29개사 인력채용 ？입주기업 고용창출 170명 245명 +75명 매출 ？입주기업 매출 250억원 210억원 △40억원 IP창출 ？지식재산권 창출 건수 180건 114건 △66건 투자유치 ？입주기업 투자유치 금액 100억원 127억원 +27억원 전시회 참가 ？ 국내외 유명 식품전시회 참가지원 ­ 온/오프라인 참가 100개사 65개사 △35개사 네트워킹 행사 ？ 입주기업 사업화 지원을 위한 비즈니스 네트워킹 행사 개최 6회 1회 △5회 멘토링 ？ 분야별 전문가 멘토링 운영 300회 300회 - ○ 실적부진사유 - 보육기업 수 : 입주기업 추가고용로 인한 공간사용 증가 및 코로나19로 인해 상반기 보육기업 모집 미진행 - 매출, IP창출 : 코로나19 상황으로 인해 기업 활동 감소 - 전시회참가, 네트워킹행사 : 방역 지침 준수를 위해 계획된 오프라인 행사 취소 ○ 입주기업 지원실적 구 분 지원실적 비 고 언론홍보 275건 방송 4건, 신문지면 85건, 인터넷기사 186건 멘토링 행사 입주기업별 3회 이상 총 300회 마케팅？판로 76회/사업모델 21회/투자 64회/R&D 44회/법률 48회/노무 12회/재무회계 15회 협력네트워크 (MOU 체결) 4건 건국대 축산식품공학과 / 에이빙뉴스 ㈜띵굴 MOU체결 / 서울여성공예센터 외부기관 센터방문 15회 53명 `16년 이후 누계 61회 597명 전시회 참가지원 6개 전시회 65개사 참가지원 - 크라우드펀팅 12개사 12건 - 판로확보 납품, 입점 등 57건 - 3 2020년 사업비 정산 □ 사업비 정산현황 ○ 총괄현황 (단위 : 원) 구분 예산액 교부액(a) 집행액(b) 집행잔액(a-b) 금액 1,140,959,140 1,140,959,000 1,138,510,681 2,448,319 ○ 항목별 현황 (단위 : 원) 구분 예산교부액 집행액 집행잔액 계 1,140,959,000 1,138,510,681 2,448,319 인건비 205,303,000 202,944,907 2.358.093 운영비 723,044,000 722,953,774 90.226 사업비 201,970,000 201,970,000 - 운영수수료 10,642,000 10,642,000 - □ 세부 집행내역 (단위 : 원) 항목 세부항목 비고 지출액 계 (①+②+③+④) 1,138,510,681 ①인건비 기본급 운영인력 기본급 172,569,894 4대보험료 4대보험 자부담 16,069,473 퇴직충당금 운영인력 퇴직 충당금 14,305,540 소계 202,944,907 임대료 1관 및 2관 368,309,510 ②운영비 관리비 1관 및 2관, 강동그린타워 257,173,860 사무용품비 사무용품 구매 1,888,540 유지비 기기렌탈, 보험, 청소용역 등 95,581,864 소계 722,953,774 네트워크개최 네트워크 행사비 350,000 ③사업비 멘토링비 전문가 멘토링 60,000,000 입주기업선발비 심사비 등 2,400,000 투자유치지원 전담 코칭 등 30,750,000 박람회 참가 식품전시회 참가 28,970,000 글로벌진출 해외 IR, 바이어 매칭 등 69,500,000 홍보비 언론홍보 10,000,000 소계 912,035,638 위탁 운영 수수료 10,642,000 ④운영수수료 □ 사업비 정산 검토결과 ○ `20년 사업비 집행률은 예산대비 99.8%로 전년도 집행률 97.8%에 비해 상승 ○ 외부 회계감사 결과에 따르면 사업비 집행에 대해서 민간위탁 사용금 1,138,510,681원 중 불인정 금액은 388,888원임 - 수탁기관 1년 미만 근속자에 대한 퇴직금급여충당금 388,888원 불인정 ○ 민간위탁금 회계감사 결과에 따라, 불인정금액, 진행잔액 및 발생이자액을 세입 조치하고자 함 ○ 수탁기관 총반납액 현황 (단위 : 원) 예산교부액 (A) 집행액 (B) 집행잔액 (C=A-B) 결산이자 (D) 불인정액 (E) 총반납액 (C+D+E) 1,140,959,000 1,138,510,681 2,448,319 163,277 388,888 3,000,484 ※ 결산이자 : 집행잔액 발생에 따른 이자 ※ 1년 미만 근속자에 대한 퇴직금급여충당금 388,888원 불인정 4 행 정 사 항 □ 집행잔액 등 반납액 세입조치 : `21. 4. 30 限 ○ 집행잔액 및 불인정액 : 기타보조금 사용잔액 반환금 ○ 발생이자액 : 기타이자수입 ※ 반납액은 잡수입 처리됨 붙 임 : 1. 서울먹거리창업센터 정산보고서 1부. 2. 외부 회계감사 결과 1부. 3. 보조금 계좌 잔액증명서 1부. 끝

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도시농업과-6315

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