문서번호 건강증진과-9079 결재일자 2021. 4. 28. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 실무사무관 건강생활팀장 건강증진과장 이애경 변정순 04/28 정남숙 협 조 감사1팀장 조청훈 건강정책팀장 양영수 어르신건강증진팀장 이경희 서울시 통합건강증진사업지원단 2021년 민간위탁 지도·점검 계획 2021. 4. 시민건강국 건강증진과 서울시 통합건강증진사업지원단 2021년 민간위탁 지도·점검 계획 서울시 통합건강증진사업지원단 민간위탁사무 전반에 대하여 자체 지도·점검을 실시하여, 위탁사무의 투명성과 효율성을 확보하고자 함 ？？ 점검 개요 ？ 관련근거 - 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검) - 서울시 통합건강증진사업지원단 민간위탁협약 제13조(지도·감독) - 민간위탁사무 지도감독 철저 요청【조직담당관-4797(‘21.4.26)】 ？ 2021년 지도·점검 시 추가 및 변경내용 <공통지표 - 회계관리 ？ 지출관리> ⑫4대보험료 사용자부담분과 근로자부담분 예수금액을 사업비 통장에서 별도의 통장으로 이체하는 경우 해당 통장 잔액이 모두 납부되었는지와 잔액이 발생하였다면 반납이 이루어지고 있는지 여부 ⑬견적서,비교견적서 상 사업자등록번호,주소,대표자명 및 인장 확인 <공통지표 - 회계관리 ？ 기타> ②회계감사결과 지적사항 개선 여부(회계감사결과 조치사항 시행 여부) ③종합성과평가 지적사항 개선 여부 ④계약이행보증보험 가입 여부 <공통지표 - 고용 ？ 기타> ③주52시간 근무제 준수여부 - 근거: 2021년 서울시 행정사무의 민간위탁관리지침(기획조정실 조직담당관, 2021. 2.) ？ 점검일시: ※ 일정은 내부사정에 따라 변경될 수 있음 ？ 점검대상: ？ 점검방법 - 점검반 구성: 점검반장(팀장), 담당자, 공익감사단 - 지도점검표에 의한 기관방문 현장점검 ？ 주요내용 - 일반운영 분야 : 회계, 고용, 물품관리 - 운영성과 분야 : 인력 및 자원투입, 사업별 성과 달성여부 등 ？？ 위탁사업 개요 사업명 소재지 수탁기관 ’21년 예산 위탁기간 통합건강증진사업 지원단 운영 ？？ 점검내용 ？ 일반운영 분야 - 회계관리: 민간위탁금관리, 통장관리 및 증빙, 제3자 위탁여부 - 고 용: 인사관리, 복무관리, 급여관리, 근로자 인터뷰, 주52시간 근무제 준수여부 - 교육이행: 필수교육(인권, 청렴, 성희롱예방) 실시 여부 - 서 비 스: 만족도, 개인정보 보호, 이용자 건의사항 조치내역 - 시설관리: 안전점검 확인, 물품관리(재물조사),1회용품 사용억제 준수여부 - 협약이행: 위탁 협약내용 이행 여부 ？ 운영성과 분야 - 인력·자원: 인력의 적정성, 사업과정별 예산집행의 적정성 - 준수·노력: 사업계획 이행, 관련 규정 준수, 자원연계, 홍보 - 사업성과: 사업별 성과 달성율 확인, 성과미달사업 보완 - 피 드 백: 전년도 자체평가 결과 반영여부 ？？ 점검결과 조치 ？ 수탁기관의 사무처리가 위법·부당한 경우 시정요구 또는 직접 시정조치, 점검시 미비사항은 시정조치 통보 및 결과 제출 ？ 운영성과 점검결과 향후 재계약 적정성 심의 등에 자료로 활용 ？？ 행정사항 ？ 지도 점검 계획 통보: 2021. 5.10.(월) ？ 점검결과 보고: 점검 후 10일 이내 ？ 공익감사단 전문인력 지도·점검비용: 감사담당관에서 지출 붙임 1. 지도·점검 체크리스트(2021년 추가사항 포함) 1부. 2. 사전 작성 리스트 1부. 끝.
22796776
20210927143347
본청
건강증진과-9079
D0000042443647
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1