서울종합방재센터 수신자 내부결재 (경유) 제 목 지령전산장비 소모품 구매 대금 지급 1. 관련근거 가. 전산통신과-978(2021.3.9.)호 『21년 지령전산장비 소모품 구매사업 계약 의뢰』 나. 자원관리과-3599(2021.3.19.)호 『21년 지령전산장비 소모품 구매 계약 체결 결과보고』 다. 전산통신과-1492(2021.4.14.)호 『검사(수)결과 보고』 라. (2021.4.22.)호『대금청구서』 2. 위와 관련 「지령전산장비 소모품 구매」건의 납품 검수 완료에 따른 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 지령전산장비 소모품 구매 나. 계약금액 : 금10,857,330원(금일천팔십오만칠천삼백삼십원) 다. 계 약 일 : 2021. 3. 19.(금) 라. 납 품 일 : 2021. 4. 13.(화) 마. 납품기한 : 2021. 4. 18.(일) 바. 청구금액 : 금10,857,330원(금일천팔십오만칠천삼백삼십원) 사. 지급예정 : 2021. 4. 26.(월) 아. 채 주 : 자. 지급방법 : 차. 예산과목 : 119종합상황실전산시스템운영/사무관리비(214-201-01) 붙임 1. 대금청구서 1부. 2. 전자세금계산서 1부. 3. 보험료 및 납세완납증명서 1부. 4. 하자보수보증서 1부. 끝. 담당자 장순성 장비관리팀장 윤여일 자원관리과장 04/23 정진기 협조자 시행 자원관리과-5141 ( ) 접수 ( ) 우 서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 서울종합방재센터 자원관리과 / http://119.seoul.go.kr/ 전화 02-726-2132 /전송 02-726-2139 / sj23s@seoul.go.kr / 부분공개(6)
22775580
20210424054007
본청
자원관리과-5141
D0000042414573
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