문서번호 생산관리과-4401 결재일자 2021. 4. 21. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 라승보 신근호 04/21 서대훈 협조 2019년 정수센터별 생산원가 분석 보고 2021. 4. 생 산 부 (생산관리과) 2020년 정수센터별 생산원가 분석 보고 2020년 정수센터별 생산원가 분석후 결과를 보고 드림. Ⅰ ’20년 정수센터별 생산원가 ？？ 2020년 정수센터별 생산원가 구 분 총 생산량 (천톤) 연 집행액 (백만원) 비 목 별 단 가(원/톤) 계 원수비 동력비 약품비 인건비 수선비 감가 상각비 기타 경비 자본 비용등 계 원 가 구성비 (%) 광 암 암 사 구 의 뚝 도 영등포 강 북 ※ 1. 영등포정수센터 생산원가 - 공업용수 생산원가 합산, PET공정 투입비용 540,090천원 공제 2. 강북정수센터 생산원가 - 강북취수비용 중 구의계열 4,716백만원, 뚝도계열 5,575백만원 공제 3. 구의정수센터 생산원가 - 강북취수비용 중 4,716백만원 배분, 자양취수비용 3,122백만원 배분 4. 뚝도정수센터 생산원가 - 자양취수비용중 3,122백만원 공제, 강북취수비용 중 5,575백만원 배분 ？？ 전년대비 생산원가 항목 비교 (단위 : 원/㎥) 년 도 생산량 (백만톤) 계 원수비 동력비 약품비 인건비 수선비 감가 상각비 기타 경비 자본 비용등 2020 2019 증？감(%) ？？ 전년도 대비 생산원가 증？감원인 분석 ○ 원수구입비 - 전년대비 지출액은 감소 하였으나(△357백만원) 생산량 감소로 생산원가 소폭 상승 - 전년대비 유효율 0.3% 하락에 따른 생산원가 0.15원/톤 상승 ○ 약품비 - 7~9월 고탁도 유입에 따른 약품비 사용량 증가로 약품비 소폭 상승 ○ 인건비 - 봉급 인상(2.8%) 및 직급 상승에 따른 급여 인상으로 지출액 증가 ○ 감가상각비 - 고도정수처리시설 완료후 5년 경과 이후 감가상각비용 현저한 감소 ○ 수선비 등 기타 - 수선교체비 및 일반운영비 등 정수센터 경비 감소 ？？ 행정사항 ○ 생산원가 전파 ⇒ 정수센터 운영 효율 분석 활용 붙임 : 1. 2020년 정수센터별 생산원가 1부. 2. 2020년 강북취수장 통합취수비용 정수장별 배분 방침 1부. 3. 2020년 자양취수장 통합취수비용 정수장별 배분 방침 1부. 끝.
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20210927172243
본청
생산관리과-4401
D0000042401146
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