다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 버스정책과-8771 결재일자 2021. 3. 22. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 경영지원팀장 버스정책과장 교통기획관 정지원 김성국 노병춘 03/22 여장권 ’20년 11월~12월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고 2021.03. 도 시 교 통 실 (버 스 정 책 과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ ’20년 11~12월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고 ’20년 11월~12월 일·월가정산 이후, 운전직인건비, 연료비 등 실비항목과 운행횟수 이의신청 결과를 반영한 운송비 확정정산을 실시하고 결과를 보고함 Ⅰ 확정정산 결과 ？？ 확정정산금 : ○ 운송비용(’20년 11월~12월) : ○ 기지급액(일·월가정산) : ○ 페널티 부과(인가운행횟수 미달) : ○ 기타(’15년도 선진운수 인건비 누락분) : ○ 최종지급액 : ？？ 월별 확정 정산내역 (단위 : 백만 원) 구 분 총운송비용 (A) 기지급액 (B) 페널티부과1) (C) 기타2) (D) 추가지급액 (E=A-B-C+D) 운송수입금 (F) 운송수지 (G=F-A) 계 11월 12월 1) 페널티 : 노선별 실운행횟수가 인가운행횟수의 98%에 미달되는 경우, 1회 대당운송비용의 2배 감액 ※ 2) ’20년 운송수입 및 운송수지 현황(확정정산 기준) ○ 2020년 확정정산 기준 운송수지 : (단위 : 백만 원) 구 분 계 1차 확정정산 (’20.1월~6월) 2차 확정정산 (’20.7월~10월) 3차 확정정산 (’20.11월~12월) 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 비용대비 수입률(B/A) 58.6% 59.5% 58.8% 55.6% ※「2020년 시내버스 표준원가에 따른 운송비용 지침」수립 후, 소급·연정산 실시 예정(’21년 6월중) Ⅱ 확정정산 결과 분석 ？？ ’20년 운송수입·비용 추이 ○ ’20년 운송비용 대비 운송수입률은 58.6%, ’19년 대비 19.3%p ？ ’19년 및 ’20년 운송수지 비교(확정정산 기준) (단위 : 백만 원) 구 분 2019년 2020년 전년대비 증감 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지 비용대비 수입률(B/A) 77.9% 58.6% △19.3% ○ ’20년 11월~12월 비용 대비 수입률은 55.6%, 전년 동기대비 23.4% ？ - ’20년 11월 ~ 12월 운송비용( )은 전년 동기대비 0.3%( ) ？ - ’20년 11월 ~ 12월 운송수입( )은 전년 동기대비 41.7%( ) ？ - ’20년 11월 ~ 12월 승객 수()는 전년 동기대비 41.0%() ？ ’19년 및 ’20년 운송수지 비교(확정정산 기준) (단위 : 백만 원, 천명) 구 분 ’19년 11월~12월 ’20년 11월~12월 전년대비 증감 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 비용대비 수입률(B/A) 79.0% 55.6% △23.4%p 승객 수 251,754 178,519 △73,235 ’20년 월별 운송수지, 수입률 현황(확정정산 기준) (단위 : 백만 원) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(A-B) 수입률(B/A) 69.4% 61.5% 50.8% 54.9% 58.4% 61.9% 66.2% 55.0% 54.3% 59.7% 61.9% 49.4% 61.5% 69.4% 58.4% 54.3% 49.4% 61.9% 59.7% 55.0% 61.9% 54.9% 66.2% 50.8% ’19년 및 ’20년 월별 승객 수 비교 (단위 : 천명) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2019년(A) 119,509 103,040 126,450 126,915 130,775 121,369 127,879 123,633 118,292 129,744 125,543 126,211 2020년(B) 112,535 96,871 83,864 87,860 96,562 101,828 108,357 91,884 87,494 97,994 97,908 80,611 증 감(B-A) △6,974 △6,169 △42,586 △39,055 △34,213 △19,541 △19,522 △31,749 △30,798 △31,750 △27,635 △45,600 ※ ’19년 대비 ’20년 승객수 총 △335,592천명(△29.3%), 월평균 감소 승객수 △27,966천명 ’19년 및 ’20년 운송수입률 비교(확정정산 기준) (단위 : %, %p) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2019년(A) 77.0 70.6 78.8 81.0 80.7 77.1 79.2 75.8 75.3 81.0 79.5 78.6 2020년(B) 69.4 61.5 50.8 54.9 58.4 61.9 66.2 55.0 54.3 59.7 61.9 49.4 증감(B-A) △7.6 △9.1 △28.0 △26.1 △22.3 △15.2 △13.0 △20.7 △21.0 △21.3 △17.6 △29.1 ？？ ’20년 11월~12월 운송비용 항목별 비교 ○ ’20년 11월~12월 운송비용()은 전년 동기대비 0.3% ？ - 총 운송비용 중 가동비(77.5%), 보유비(21.0%), 기본이윤(1.5%) 順 ？？세부 항목별 비중은 ①운전직인건비(68.2%) ②연료비(8.8%) ③차량감가상각비(5.4%) ④사무？관리직 인건비(4.3%) 順 - 전년 동기 대비 감액된 운송비용 항목은 연료비(), 보험료 기본분담금 감액 반영을 통해 감액한 차량보험료( ), 정비비( ), 타이어비() 順 - 전년 동기 대비 증액된 운송비용 항목은 차량가격 인상분 반영에 따른 차량감가상각비(), 공시지가 인상분 반영에 따른 차고지비(), 임·단협 결과 반영에 따른 운전직인건비() 順 ’20년 11월 ~ 12월 확정정산 항목별 현황 및 비교 (단위 : 백만 원, %) 구 분 ’19년 11월~12월 ’20년 11월~12월 ’20년 11월~12월별 운송비용 전년대비 증감 금 액 금 액 비율 11월 12월 금액 비율 총 운송비 (A=a+b+c) 가 동 비 ？ a ？ 소 계 운전직 인건비 연료비 타이어비 보 유 비 ？ b ？ 소 계 차량감가상각비 차고지비 차량보험료 정비직인건비 사무관리직인건비 임원인건비 기타차량유지비 기타관리비 정비비 기본이윤(c) ？？ 운행횟수 미달에 따른 페널티 발생건수 및 금액 ○ ’20년에 발생한 패널티는 26,555건이고, 사업자 귀책사유는 811건(3.1%), 미귀책 사유는 25,744건(96.9%) 발생 ’20년 페널티 부과 현황 (단위 : 건, %) 구 분 계 1차 확정정산 (’20.1월~6월) 2차 확정정산 (’20.7월~10월) 3차 확정정산 (’20.11월~12월) 합계(a+b) 26,555 (100.0) 3,344 (100.0) 6,896 (100.0) 16,315 (100.0) 귀책(a) 811 (3.1) 198 (5.9) 392 (5.7) 221 (1.4) 미 귀 책 소계(b) 25,744 (96.9) 3,146 (94.1) 6,504 (94.3) 16,094 (98.6) 도로정체 5,706 (21.5) 2,419 (72.3) 2,756 (40.0) 531 (3.2) 기 타 20,013 (75.3) 714 (21.4) 3,740 (54.2) 15,559 (95.4) 시위·집회·행사 21 (0.1) 13 (0.4) 8 (0.1) 0 (0.0) ○ ’20년 11월~12월 귀책사유 페널티는 전년 동기대비 0.6%p ？ - 운행횟수 미달에 따른 페널티 심사 중 미귀책 사유는 기타(95.4%)가 절반이상이며, 도로정체(3.2%) 順 ’19년 11월 ~ 12월 페널티 항목별 현황 및 비교 (단위 : 건, %) 구 분 ’19년 11월~12월 확정정산 ’20년 11월~12월 확정정산 합계(a+b) 1,049 (100.0) 16,315 (100.0) 귀책(a) 21 (2.0) 221 (1.4) 미 귀 책 소계(b) 1,028 (98.0) 16,094 (98.6) 도로정체 984 (93.8) 531 (3.2) 기 타 42 (4.0) 15,559 (95.4) 시위？집회？행사 2 (0.2) 0 (0.0) Ⅲ 향후계획 ○ ’20년 11월~12월 확정정산금 결과 통보 및 지급 : ’21. 3. 22. ○ ’20년 소급 및 연정산 진행 : ’21. 4~5월 붙 임 : 시내버스 운송비 확정정산 총괄표(’20년 11월~12월) 1부. 끝.

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버스정책과-8771

D0000042176170