문서번호 감사담당관-6878 결재일자 2021. 4. 15. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사3팀장 감사담당관 김정수 장선경 04/15 이계열 노숙인시설 운영 및 관리실태 특정감사 계획(변경) 2021. 04. 감사위원회 (감사담당관) 노숙인복지시설 운영 및 관리실태 특정감사 계획(변경) 2021년도 감사기본계획에 따라 시행예정인 시립쪽방상담소(5개소) 운영·관리실태 특정감사를 감사3팀 내 타감사와 중복됨에 따라 감사계획을 변경 시행하고자 함. Ⅰ 변경 개요 ？？ 감사근거 ？「서울특별시 행정감사규칙 제2조(적용범위) 및 제3조(감사의 종류) ？ 2021년도 감사기본계획(감사담당관-5676호, 2021.03.26.) ？？ 변경사유 ？ 시의회 감사요구사항에 따른 감사일정 조정 - 서울시태권도협회 운영 및 관리실태(일정변경 2월→4월) - 시립쪽방상담소(5개소) 운영 및 관리실태(일정변경 9월→4월~10월) ？ 효율적 감사 진행을 위한 감사인원 변경 ？？ 변경내용 연번 감사반 편성 감사분야 비고 소속 직급 성명 반장 감사3팀 · 감사 총괄 반원 · 후원금 및 금품(상품권 등) 및 위·수탁 협약 분야 · 계약 및 물품·구매 등 수의계약 관련 · 시설 운영 · 관리 분야 · 종사자 관리(인사, 복무, 급여, 교육 등), 이용자 관리(인권), 프로그램 분야 문제점 및 개선방안 · 시의회요구사항 및 지도점검 이행 분야 · 시설 공사 · 안전관리 분야 - 기능보강, 안전(소방, 무단용도 등) 적정성 주무 공익감사단 · 예산·회계분야 - 민간위탁금·수입금·후원금 등 적정성 및 개선방안 제시 1 공익감사단 · 종사자 관리 분야 - 시설 운영프로그램 효과성, 적정성 및 개선방안 제시 1 Ⅱ 행정 사항 ？？ 감사기간 : ？ 쪽방상담소 5개소(돈의동, 남대문, 서울역, 창신동, 영등포) ？？ 감사활동사항 보고 ？ 일일보고 : 감사기간 중 매일 18:00까지(익일 오전 결재) - 당일 감사사항 및 익일 감사계획 등 요점보고 ？ 종료보고 : 감사활동 종료 후 7일 이내 - 주요 적출사항, 제도개선, 수범사례 등 감사결과 요점보고 ？ 소통공감회의 : 2021. 12월 중 ？ 감사결과 종합보고 : 감사종료 후 60일 이내 붙임 감사계획 및 시설별 일반현황 각 1부. 끝.
22715889
20210927175121
본청
감사담당관-6878
D0000042357002
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