문서번호 안전감사담당관-4239 결재일자 2021. 4. 8. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 안전감사3팀장 안전감사담당관 김종철 임형규 04/08 정덕영 「상수도시설물 유지관리 실태 감사」감사활동 일일보고 (수도자재관리센터 10일 중 7일차) 2021. 4. 7.(수) 안전감사담당관 감사활동 일일보고 - 2021. 4. 7.(수) - ?? 감 사 자 : 시설6급 김성유 ?? 대상기관 : 강서수도사업소 ?? 감사내용 구 분 감 사 내 용 금 일 감사사항 ○ 수도계량기 등 관련 부자재 구매·관리 및 품질관리 이행실태 ○ 친환경(폴리케톤) 수도계량기 구매 및 품질관리 실태 ○ 중소기업 경쟁제품 등 다수공급자 계약 이행실태 지적사항 (추진내역) 익 일 감사계획 ○ 상수도 관련 자재 구매·계약 관리 실태 ○ 상수도 자재 납품시 품질검사 운영 실태 감사활동 일일보고 - 2021. 4. 7.(수) - ?? 감 사 자 : 시설5급 임형규, 시설6급 김종철 ?? 대상기관 : 강서수도사업소 ?? 감사내용 구 분 감 사 내 용 금 일 감사사항 ○ 수도자재 사용 승인 및 구매 실태 ○ 품목별 물품구매 실태 ○ 수도자재 재고관리 실태 지적사항 (추진내역) 익 일 감사계획 ○ 공사용자재 사용 승인 및 구매 실태(계속) ○ 품목별 물품구매 실태(계속) ○ 수도자재 재고관리 실태(계속) 감사활동 일일보고 - 2021. 4. 7.(수) - ?? 감 사 자 : 시설6급 오대양 ?? 대상기관 : 강서수도사업소 ?? 감사내용 구 분 감 사 내 용 금 일 감사사항 ○ 2018년 이후 공사용 자재 구매 및 입출고현황 ○ 2018년 이후 수도계량기 부속자재 구매 및 입출고현황 지적사항 (추진내역) 익 일 감사계획 ○ 2018년 이후 공사용 자재 구매 및 입출고현황(계속) ○ 2018년 이후 수도계량기 부속자재 구매 및 입출고현황(계속) 감사활동 일일보고 - 2021. 4. 7.(수) - ?? 감 사 자 : 시설7급 정동준 ?? 대상기관 : 강서수도사업소 ?? 감사내용 구 분 감 사 내 용 금 일 감사사항 ○ 상수도 자재 구매 관련 적정성 여부 ○ 상수도 자재 보관 적정성 여부 지적사항 (추진내역) 익 일 감사계획 ○ 상수도 자재 구매 관련 적정성 여부(계속) ○ 상수도 자재 보관 적정성 여부(계속)
22670997
20210927174754
본청
안전감사담당관-4239
D0000042306809
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