문서번호 진료부-2503 결재일자 2021. 4. 6. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 진료기획팀장 진료부장 오희진 용인석 04/06 송우현 예산운영의 효율성 제고 위한 2021년 1/4분기 예산집행 결과보고 2021.4 예산운영의 효율성 제고 위한 2021년 1/4분기 예산집행 결과보고 `21년 1/4분기 진료부 성과주의 세출예산의 집행현황을 모니터링하여 예산운영의 투명성 및 효율성 제고하고자 함 Ⅰ 추 진 개 요 ？？ 추진근거 ○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제99호, `20.1.1) ○ 2021년 진료부 세출예산 집행계획(진료부-814호, `21.1.29) Ⅱ 집 행 실 적 ？？ 집행실적 ○ 1/4분기 : (단위 : 천원) 세부사업 예산액 연간누계 1/4분기 집행액 집행율 집행액 집행율 계 어린이병원 청사시설 운영관리 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 어린이병원 진료서비스 수준관리 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 ？？ 현황분석 ○ 코로나19 원내 선별진료소 운영 및 외래 지원업무 등 → 집행률 상승 ○ 지속적인 코로나19 외래진료 감소 등 → 일부사업 집행률 미비 Ⅲ 세 부 현 황 ？？ 집행현황 ○ 사업별 집행 현황 (단위 : 천원) 구 분 예산액(A) 집행액(B) 잔액(A-B) 집행률(B/A) 총 계 어린이병원 진료수준 제고 청사시설 운영관리 기간제근로자등보수(101-04) 공공의료서비스 수준 관리 사무관리비(201-01) 진료서비스 수준 관리 공공운영비(201-02) 의료및구료비(307-01) 고객중심 진료서비스 제공 사무관리비(201-01) 행사운영비(201-03) 의료 및 행정장비 확충 도서구입비(405-02) ？？ 현황분석 ○ 기간제근로자등보수: 코로나19 대응체계 전환으로 인력운영 집행률 상승 ○ 사무관리비,공공운영비,의료 및 구료비 : 코로나19 지속으로 인한 집행률 미비 ○ 발달센터운영(행사운영비) : 하반기 집행예정 ○ 의료 및 행정장비 확충 : 2/4분기 집행예정 Ⅳ 기 타 사 항 ？？ 코로나19 대응 검체검사 위탁비 재난관리기금 편성: ○ 편성현황 (단위 : 천원) 세부사업 제1차 재난기금(A) 제3차 재난기금(B) 최종예산(A+B) 비 고 재난예방(재난관리기금 재난계정 ) ○ 집행현황 - 예산액/집행액(집행률): 세부사업 통계목 내역 예산액 집행액 집행률 총 계 재 난 예 방 (재난관리기금 재난계정) 의료및구료비 검체검사위탁비 (기준: 품의 결의일,단위 : 천원) Ⅴ 향 후 계 획 ？？ 지속적인 모니터링 및 환류 통한 효율적인 예산운용 ？？ 예산의 불요불급한 집행억제 붙임. 1. 1/4분기 예산집행 세부현황 1부. 끝.
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20210927190257
본청
진료부-2503
D0000042292025
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