다시 뛰는 공정도시 서울!

<별지 제88호 서식> 물 품 검 사 (수) 조 서[고객도움터 필요물품구입] 문서번호 운영과-1372 결 재 주무관 운영과장 조성래 03/19 김명준 계 약 건 명 고객도움터 필요물품구입 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 계약체결년월일 2021년 03월 17일 납 품 기 한 2021년 03월 17일 납 품 년 월 일 2021년 03월 17일 검사(수)년월일 2021년 03월 17일 검사(수) 장 소 서울대공원 운영과 사무실 검수자 의견 ※ 4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( ○), 대상(등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2021년 03월 18일 분임물품 출 납 원 검수자 서울대공원 운영과 주무관 공기현 검수자 서울대공원 운영과 주무관 이경진 ※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 수 량 규격 단 가 (원) 계약상의 수 량 금 액 세 액 비 고 규 격 명 1 물티슈 5 개 14,900 5 74,500 2 컴배트 파워 2 팩 10,900 2 21,800 3 습기제거제 3 박스 8,000 3 24,000 4 다이소 균일가 12 개 2,000 12 24,000 5 다이소 균일가 8 개 5,000 8 40,000 6 다이소 균일가 5 개 1,000 5 5,000 7 고무장갑 1 개 5,900 1 5,900 합 계 195,200 할 인 37,250 157,950 합 계 총 계 157,950 □ 검수사진 끝.

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본청

운영과-1372

D0000042158359