다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 체육정책과-2835 결재일자 2021. 3. 12. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 체육정책팀장 체육정책과장 관광체육국장 김병모 홍성수 이창현 03/12 주용태 2021년 월드컵, 장충, 고척돔 운영 관리 예산(안) 및 사업계획 검토 보고 2021. 3. 관광체육국 (체육정책과) ’20년 대비 ’21년 시립체육시설 운영 주요 변경사항 구 분 2020년 2021년 주경기장 대관 - 서울월드컵경기장 45일 ( 국가대표 2, 프로축구 19, 기타축구 4, 문회행사 2, 일반행사 1) 지속 서울월드컵경기장 21일 (프로축구 19, 기타축구 1, 일반행사 1) 코로나19에 따른 20년 대관 실적 고려 - 장충체육관 200일 ( 프로배구 70, 기타체육 20, 문화행사 50, 일반행사 60) 지속 장충체육관 100일 (프로배구 70, 기타체육 7, 문화행사 5. 일반행사 18) 코로나19 상황 고려 - 고척스카이돔 230일 ( 프로야구 95, 기타야구 10, 문화행사 105, 일반행사 20) 지속 고척스카이돔 150일 ( 프로야구115, 기타야구5, 문화행사 30) 코로나19에 따른 20년 대관 실적 고려 시설 환경 개선 서울월드컵경기장 - 주경기장 하이브리드잔디 조성을 위한 외부 전문계약재배 실시(1~12월) - 주경기장 야간경관 개선(2~6월) 지속 하이브리드잔디 식재(1~12월) 신규 보조경기장 인프라 개선 실시(1~11월) 장충체육관 - CCTV 설비증설(3월∼6월) - 방제설비용 UPS 설치(3월∼6월) 신규 LED 비상조명등 설치(2∼6월) 신규 보조체육관 벽체 안전패드, 다목적실 바닥재 개선(2∼9월) 신규 주차관제·영상설비 개선(3∼6월) 고척스카이돔 - 지하공간 활성화 추진(1월∼’21.1월) - 경기장 및 지하공간 연결계단(1~6월) - 핸드프린팅, 포스터존 확대 조성(4~10월) ？ 핸드프린팅 6개소, 포스터존 1면 추가 확대 지하공간 활성화(책보고 조성)(1월∼’22.2월 ) 신규 외야 가족테마석 조성(1~9월) 신규 장애물 없는 생활환경 인증(5~12월) 시민 개방 서울월드컵경기장 - 유소년 미니축구 한마당 운영(2월∼10월 ) - 공항 연계 투어 기획？운영(1∼12월 ) 신규 스타디움 온라인 투어운영(3~12월) 신규 문화취약계층 맞춤형 체험프로그램 운영(3~12월) 코로나19 상황에 따라 운영 장충체육관 - 무료생활체육교실 (1~12월) 지속 무료생활체육교실(1~12월) 코로나19 상황에 따라 운영 고척스카이돔 - 전광판 개방상영회 개최(1~12월) - 치어리딩대회 연례·브랜드화(2~9월) 신규 온라인 투어프로그램 운영(3~10월) 신규 생활체육시설(수영장,헬스장) 운영(2~12월) 시설 안전 서울월드컵경기장 - 정밀점검 등 안전관리 (2월∼12월 ) 지속 정밀점검 등 안전관리 (2월∼12월 ) 장충체육관 - 실내 공기질 측정장비 구매(1월~6월) 신규 벽부착형 소화기 거치대 설치(3~9월) 고척스카이돔 - 위험물 검색시스템 설치(2월∼6월 ) - 피난안전시설 설치(3∼7월 ) 지속 생활체육시설 사고예방을 위한 설비 개선(4∼12월 ) 2021년 월드컵, 장충, 고척돔 운영 관리 예산(안) 및 사업계획 검토 보고 서울시설공단에서 제출한 ´21년도 월드컵경기장·장충체육관·고척돔 운영·관리 예산(안) 및 주요 사업계획을 검토 후 보고드림 Ⅰ ’21년 예산(안) 및 주요사업계획 ？？ 관련 근거 ○ 2021년 서울월드컵경기장/장충체육관 예산 및 주요사업계획 보고(서울월드컵경기장운영처-467, ’21.1.15.) ○ 2021년 고척스카이돔 주요사업계획 등 보고(돔경기장운영처-296, ’20.1.14.) ？？ 세입？세출 예산 총괄 ○ 세입 목표 (단위: 백만원) 구분 2020년 목표액(B) 2021년 목표액(B) 증 감 (B-A) 증 감 사 유 합 계 33,032 31,414 △1,818 서울월드컵경기장 20,012 18,933 △1,279 코로나로 인한 행사대관 축소, 임대료 감면 등 장충체육관 2,176 2,355 179 대관 유치노력 반영 고척스카이돔 10,844 10,126 △718 코로나로 인한 행사대관 축소, 임대료 감면 등 ○ 세출 예산 (단위: 백만원) 구분 2020년 예산(B) 2021년 예산(B) 증 감 (B-A) 증 감 사 유 합 계 26,237 25,952 △285 서울월드컵경기장 13,611 14,710 1,099 보조경기장 개선사업 추진 장충체육관 2,511 2,343 △168 화재 관제시스템 사업 종료 고척스카이돔 10,115 8,899 △1,216 화재 관제시스템 사업 종료 수선유지비 감액 체육진흥기금 1,126백만원 포함 ？？ 세출예산 내역 ○ 서울월드컵경기장 : 14,710백만원 (´21년 예산) - 경상적 위탁사업비 12,450백만원 / 자본적 위탁사업비 2,260백만원 (단위: 천원) 예 산 과 목 2020년 2021년 증 감 주 요 내 용 총 계 13,610,629 14,710,525 1,099,896 　 ■ 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 12,278,287 12,450,525 172,238 　 　 -인건비 4,157,280 4,426,353 269,073 ㅇ현원(94명) 기준 편성 급여 인상분(0.9%) 반영 -퇴직급여 544,280 720,892 176,612 ㅇ인건비 인상분 연동, 정규직화에 따른 퇴직급여 증가 -일반운영비 1,098,571 736,227 △362,344 ㅇ일반수용비, 지급임차료 등 절감 -여비 46,280 26,280 △20,000 ㅇ시내출장비 조정 -업무추진비 570 570 - ㅇ사업추진을 위한 업무추진비 -재료비 80,000 80,000 - ㅇ비료, 농약구매 비용 -연구개발비 2,000 2,000 - ㅇ행정안전부 고객만족도 조사 -복리후생비 1,186,083 1,116,561 △69,522 ㅇ급여체계개선 반영 (복리후생비 기본급화) -교육훈련비 16,670 16,670 - ㅇ전년수준 반영 -수선유지교체비 2,257,587 2,476,687 219,100 ㅇ보조경기장 인프라 개선(인조잔디 조성) 반영 -동력비 688,146 688,146 - ㅇ전년수준 반영 -행사홍보비 10,302 12,302 2,000 ㅇ유소년축구행사 비용 인상 -관서운영비 9,356 9,956 600 ㅇ직원 격려 비용 -평가급 682,790 659,198 △23,592 ㅇ지급대상 변동에 따른 감액 -위탁관리비 21,640 21,640 - ㅇ노점정비, 외벽청소, 전년수준 반영 -일반보상금 49,351 57,408 8,057 ㅇ사회복무요원 예산편성지침 반영 -포상금 1,000 1,000 - ㅇ전년수준 반영 -배상금 1,200 1,200 - ㅇ전년수준 반영 -간접관리비 1,425,181 1,397,435 △27,746 ㅇ공단 본부 운영예산 분담분 ■ 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 1,332,342 2,260,000 927,658 ㅇ보조경기장 인프라 개선사업 반영 ○ 장충체육관 : 2,343백만원 (´21년 예산) - 경상적 위탁사업비 2,312백만원 / 자본적 위탁사업비 31백만원 (단위: 천원) 예 산 과 목 2020년 2021년 증 감 주 요 내 용 총 계 2,511,075 2,342,818 △168,257 　 ■ 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 2,300,075 2,311,818 11,743 　 　 -인건비 889,573 920,181 30,608 ㅇ현원 21명 기준 편성 (급여인상분 0.9% 반영) -퇴직급여 121,443 144,056 22,613 ㅇ인건비 인상분 연동, 정규직화에 따른 퇴직급여 증가 반영 -일반운영비 140,734 128,068 △12,666 ㅇ일반수용비, 지급임차료 등 -여비 10,860 10,860 - ㅇ시내출장비 -업무추진비 570 570 - ㅇ사업추진을 위한 업무추진비 -재료비 2,400 2,400 - ㅇ설비 관련 각종 자재 구매비용 -연구개발비 3,000 3,000 - ㅇ행정안전부 고객만족도 조사 -복리후생비 277,467 263,427 △14,040 ㅇ급여체계 개선에 따른 복리후생비 기본급화 반영 -교육훈련비 3,617 3,617 - ㅇ직원 실무교육 -수선유지교체비 219,260 234,860 15,600 ㅇ보조경기장 안전패드 교체 반영 -동력비 240,952 235,979 △4,973 ㅇ실사용량 반영 -행사홍보비 848 848 - ㅇ전년수준 반영 -관서운영비 4,494 4,494 - ㅇ전년수준 반영 -평가급 157,115 160,975 3,860 ㅇ인건비 증액과 연동 -일반보상금 15,633 18,322 2,689 ㅇ사회복무요원 예산편성지침 반영 -포상금 1,000 1,000 - ㅇ예산성과금 반영 -배상금 1,200 1,200 - ㅇ전년수준 반영 -간접관리비 209,909 177,961 △31,948 ㅇ공단 본부 운영예산 분담분 ■ 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 211,000 31,000 △180,000 ㅇ화재 관제시스템 설치사업 종료 ○ 고척스카이돔 : 8,899백만원 (´21년 예산) ※ 체육진흥기금 1,125백만원 - 경상적 위탁사업비 8,888백만원 / 자본적 위탁사업비 11백만원 (단위: 천원) 예 산 과 목 2020년 2021년 증 감 주 요 내 용 총 계 10,114,552 8,898,927 △1,215,625 ■ 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 9,869,552 8,887,927 △981,625 　 -인건비 2,565,796 2,782,823 217,027 ㅇ일반직 67명 현원 기준 편성 (급여인상분 0.9% 반영) -퇴직급여 423,510 457,398 33,888 ㅇ인건비 인상분 연동, 정규직화에 따른 퇴직급여 증가 반영 -일반운영비 710,118 579,719 △130,399 ㅇ소모품 및 각종 지급수수료 감액 -여비 54,265 23,740 △30,525 ㅇ출장비 감액 -업무추진비 2,000 400 △1,600 ㅇ사업추진을 위한 업무추진비 -재료비 129,000 105,000 △24,000 ㅇ그라운드 보수자재 등 자재비 감액 -연구개발비 4,000 4,000 - ㅇ행정안전부 고객만족도 조사 -복리후생비 803,791 800,021 △3,770 ㅇ급여체계 개선에 따른 복리후생비 기본급화 반영 -교육훈련비 20,105 11,105 △9,000 ㅇ감액 -수선유지교체비 1,589,100 1,125,600 △463,500 ㅇ체육진흥기금 예산 ㅇESS 사업 중단, 수선유지비 감액 -동력비 1,446,893 1,446,893 - ㅇ전년수준 반영 -행사홍보비 32,746 2,946 △29,800 ㅇ행사축소로 인한 감액 -관서운영비 7,284 7,884 600 ㅇ직원 격려비용 -평가급 489,233 499,201 9,968 ㅇ인건비 증액과 연동 -위탁관리비 691,489 150,107 △541,382 ㅇ주차관제설비, 통신교환설비 유지보수 추가 -일반보상금 5,000 - △5,000 ㅇ치어리더 대회 행사 종료로 삭감 -포상금 3,000 3,000 - ㅇ전년수준 반영 -배상금 1,200 1,200 - ㅇ전년수준 반영 -간접관리비 891,022 886,890 △4,132 ㅇ공단 본부 운영예산 ■ 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 245,000 11,000 △234,000 ㅇ화재 관제시스템 설치사업 종료 ？？ 주요사업계획 분야 사업명 사업개요 계 총 27개 사업 시 설 환 경 개 선 (11) 서울월드컵 경기장 ㅇ 그라운드 개선을 위한 하이브리드잔디 조성(747백만원) ㅇ 보조경기장 시설개선 사업(2,581백만원) ㅇ 주경기장 조도개선(292백만원) 장충체육관 ㅇ 보조체육관 벽체 안전패드 교체(23백만원) ㅇ 다목적실 바닥 마감재 교체(10백만원) ㅇ 주차관제, 영상안내설비 개선(21백만원) ㅇ LED 비상조명등 신규 설치(20백만원) 고척 스카이돔 ㅇ 외야 가족테마석 조성(55백만원) ㅇ 고척스카이돔 장애물 없는 생활환경(BF) 인증(30백만원) ㅇ 지역주민, 관람객을 위한 지하공간 활성화(300백만원) ㅇ 경기장 내·외부 사인물 디자인 개선 및 정비(30백만원) 시 민 개 방 (8) 서울월드컵 경기장 ㅇ 데크로드 및 칼로리계단 조성(130백만원) ㅇ 스타디움 온라인 가상투어 운영(25백만원) 고척 스카이돔 ㅇ 온라인 투어프로그램 개발·운영 (10백만원) ㅇ 고척돔 홈페이지 개편(20백만원) ㅇ 생활체육시설(수영장·체력단련장) 운영 (1,633백만원) ㅇ 연고구단 공동마케팅 협의체 구성(10백만원) ㅇ 콘텐츠 제공 영상스크린 설치(9백만원) 시설공통 ㅇ 스포츠(축구, 야구, 배구) 체험 프로그램 진행(10백만원) 시 설 안 전 (8) 서울월드컵 경기장 ㅇ 지붕케이블 접속부 방호 시설 보수(55백만원) ㅇ 지붕 계측시스템 유지관리 고도화(83백만원) ㅇ 노후 부스터범프 교체(57백만원) ㅇ 디지털무전기, 중계기 구매설치(31백만원) ㅇ 정밀안전진단 지적사항 보수(20백만원) ㅇ 드론 이용 점검 실시(비예산) 장충체육관 ㅇ 벽부착형 소화기 거치대 22개소 설치(11백만원) 고척 스카이돔 ㅇ 생활체육시설 사고 예방 설비 개선 (10백만원) Ⅱ 검 토 의 견 ？？ 2021년 예산(안) 및 사업계획 검토 ○ ’21년 월드컵, 장충, 고척돔의 세출예산은 예산편성 운영 기준을 토대로 편성한 후 시의회 의결을 받았으며, 사업계획은 서울시설공단 이사회 의결(’20.12.29.)로 확정되었음 ※ 체육진흥기금으로 편성된 고척돔 시설개선 예산 1,126,500천원은 기금운영위원회 의결을 거쳐 시의회 의결 ○ ’21년에는 시설환경 개선, 시설 안전, 시민개방 등의 분야에 27개 주요 사업을 추진할 계획 - 시설환경개선(11) : 월드컵 보조경기장 시설 개선, 고척돔 지하공간 개선사업 등 - 시민개방(8) : 고척체육센터 운영, 온라인 가상투어(월드컵, 고척), 스포츠체험프로그램(월드컵, 장충, 고척) 등 - 시설안전(8) : 월드컵경기장 지붕계측시스템 고도화, 고척돔 생활체육시설 사고 예방설비 개선, 장충 소화기 설치 등 ○ 서울의 축구 인프라 개선을 위한 ‘월드컵 보조경기장 시설개선’, 제3자 위탁이 종료된 ‘고척체육센터 운영’과 책보고 조성사업과 연계한 ‘고척돔 지하공간 개선사업’을 새롭게 추진하여 시설의 활용도를 제고하고, ○ 코로나의 영향을 감안하여 시민 직접 참여 행사(치어리더 대회 등)는 중단하고 온라인 투어와 같은 비접촉 행사로 개선하였음 ？ 예산 및 사업계획은 적합한 절차를 통해 수립되었으며, 시설환경 및 안전 개선과 시민개방 사업 확대를 통해 시민이 안전하고 쾌적하게 체육시설을 이용하는데 기여할 것으로 판단되어 적정함 ？？ 사업 수행 시 유의사항 ○ 월드컵 보조경기장 시설개선과 고척체육센터 운영, 고척돔 지하공간 개선사업은 시민의 스포츠관람, 체육활동과 밀접하게 관련된 사항으로 사업추진 과정에서 차질이 없도록 추진 요망 ○ 코로나19의 영향이 ’21년에도 지속될 것으로 예상되므로 시민 안전을 위하여 철저한 방역지침 준수와 관련 서울시 정책에 적극 협조 - 거리두기 등 방역 및 영업손실 입주업체 임대료 감면 추진 등의 서울시 코로나19 대응정책에 적극 협조 - 시민 이용 시 방역 조치 및 관련 이용제한 사항을 철저히 안내하고, 이용중단에 따른 즉각적 환불조치 등 이용자 불편사항 최소화를 위해 노력 ○ 사업추진 절차상 유의사항 - 사업 목적과 「서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례」등 관계법령 및 대행협약서 준수 - 기 승인받은 사업계획 변경시 반드시 서울시 사전승인 후 추진 - 사업별 세부추진계획 수립 후 일정에 차질이 없도록 수행하고 사업별 주요 추진사항은 서울시와 반드시 공유 Ⅲ 향 후 계 획 ○ ’21년 사업계획 승인 통보 : ’21. 3.12.(금) ○ ’21년 대행사업비 교부 : 분기별 지급. 끝.

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체육정책과-2835

D0000042113700