다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기획예산과-1038 결재일자 2021. 3. 5. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 총무부장 한강사업본부장 김민중 안인숙 송영민 03/05 신용목 협 조 2021년도 한강사업본부 공정관리 계획 ’21. 3. 한강사업본부 (기획예산과) 2021년 본부 공정 관리계획(안) 보고 본부 주요 사업에 대한 철저한 공정 관리를 통해 성과를 조기 달성하고, 집행률 제고 및 예산 이월？불용을 최소화하고자 함 ？？ 추진방향 ○ 대규모 공사 등에 대한 집중 관리로 집행률 제고 및 불용？이월 방지 ○ 상반기 사업 및 예산 집중 관리로 기간 내 성과 조기 달성 ？？ 추진계획 ○ 대 상 : (단위 : 백만원) 예산현액 본부 공정관리 편성액 이월액 사업수 예산현액 비율 92,201 83,264 8,936 34 69,025 74.8% ○ 추진목표 : ○ 추진내용 - 매분기(3, 6, 9, 11월) 주요 사업 및 현안사항 등에 대한 추진현황 관리 - 주요사업 중 핵심？신규 사업, 현안 사항, 집행 부진사업 등은 별도 관리 < 2020년 본부 조기 집행결과 > ？？ 예산현액 94,024백만원 중 ’20. 6.기준 34,371백만원(36.6%) 집행 - ’20. 12.까지 총 79,138백만원(84.2%) 집행, 8,936백만원 이월(9.9%) 예산현액 1분기 2분기 3분기 4분기 이월 94,024 10,780 34,371 54,533 79,138 8,936 (11.5%) (36.6%) (58.0%) (84.2%) (9.9%) 연번 소관부서 사업명 예산액 조기집행 달성율 비고 　 　 　 69,025 45,079 65.3% 　 1 총무과 한강몽땅 여름축제 개최 961 610 63.5% 행사 실시(7~8월) 후 집행 2 문화홍보과 한강 관광QR코드 제작·설치 및 홍보 60 50 83.3% 　 3 시민활동 지원과 자원봉사자 운영 268 175 65.3% 　 4 한강관광 사업과 한강공원~당인리발전소 간 보행연결로신설 공사 1,800 1,170 65.0% 　 5 운영총괄과 부상형 매점 신축 1,488 50 3.4% 기본·실시 설계 예정(~’21. 6.) 6 수상기획과 수상레포츠 통합센터 조성 8,639 6,000 69.5% 공정상 집행가능액 ※ 업체 선금 불희망 7 수상안전과 한강 관공선 등 운영 및 관리 1,152 852 74.0% 　 8 환경수질과 부상형화장실 부력체 설치 560 360 64.3% 9 생태환경과 자연형 호안 복원사업 추진 2,989 2,095 70.1% 　 10 생태환경과 한강숲 조성 2,100 2,000 95.2% 　 11 공원시설과 난지캠핑장 리모델링 공사 505 505 100% 　 공원여가과 난지캠핑장 운영 835 618 74.0% 　 12 녹지관리과 운동편의시설 확충·정비 1,530 1,000 65.4% 13 녹지관리과 옥수역 하부 한강변 주민휴식공간 조성 900 540 60.0% 2차 구간(풋살구장 ~용비교) 공사(~12.) 14 공원시설과 주차장 출구차로 구조개선 1,420 745 52.5% 설계(~'21. 6.), 1차 공사('21.6.~12.) 15 공원시설과 잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성 1,500 45 3.0% 설계(~'21. 6.), 공사('21.7. ~ 12.) 16 공원시설과 수영장 유지보수(토목·기전) 1,670 1,086 65.0% 　 17 공원시설과 광나루·잠원 수영장 노후 상수관로 교체 700 700 100% 　 18 공원시설과 광나루 스케이트 보드장 조성 300 180 60.0% 문화재 형상변경 심의, 착공(3월) 연번 소관부서 사업명 예산액 조기집행 달성율 비고 19 치수과 한강공원 자양나들목 증설 588 588 100% 　 20 치수과 한강공원 나들목 리모델링 (서래섬, 염창, 즈믄길) 3,171 1,060 33.4% 설계(~'21. 5.), 공사('21.7. ~ '22.6.) 21 치수과 여의샛강 하천환경 개선 4,000 2,600 65.0% 　 22 치수과 잠실수중보 보수·보강공사 1,588 1,588 100% 　 23 치수과 정밀 안전진단 및 정밀점검 800 550 68.8% 　 24 치수과 한강 준설 3,015 2,209 73.3% 　 25 시설관리과 양화 자전거도로 구조개선 공사 1,500 1,100 73.3% 　 26 시설관리과 자전거도로 유지보수 1,709 1,110 65.0% 　 27 시설관리과 하천시설물 유지관리 및 개선 2,770 1,800 65.0% 　 28 기전설비과 한강 특화지구 노면형 LED 경관 조성 970 680 70.1% 　 29 기반시설과 암사초록길 조성 7,000 5,500 78.6% 　 30 기반시설과 새남터 이촌2동 보행육교 개선 2,903 2,000 68.9% 　 31 기반시설과 양화대교 남단 승강기 개선 611 111 18.2% 설계(~'21. 7.), 공사('21.8.~'22.12.) 32 기반시설과 서강대교 북단 승강기 설치공사 1,500 1,000 66.7% 　 33 기반시설과 한강변 보행네트워크 조성 6,253 4,332 69.3% 　 34 기반시설과 난지천 횡단교량 설치공사 1,270 70 5.5% 설계(~'21. 7.), 공사('21.8.~'22.6.) ？？ 추진실적 및 향후 계획 ○ ’21. 2. 23. 본부 주무과장 회의 개최(총무부장 주관) ○ ’21. 3. 4. 본부 공정관리계획 보고 ○ ~ ’21. 12. 매분기(6, 9, 12월) 사업별 공정관리 현황 보고 붙임 : 사업별 공정관리 계획 1부.

22422603

20210927210405

본청

기획예산과-1038

D0000042054280