다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정보시스템담당관-3727 결재일자 2021. 3. 4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 개인정보보호팀장 정보시스템담당관 이정민 여인선 03/04 한정우 협조 - 개인정보처리시스템의 개인정보 안전성 확보를 위한 - 개인정보 접속기록 점검 결과보고(’21. 1월) 2021. 3. 2.(화) 정보시스템담당관 (개인정보보호팀) - 개인정보처리시스템의 개인정보 안전성 확보를 위한 - 개인정보 접속기록 점검 결과보고(’21. 1월) 개인정보 오·남용, 유출, 위？변조 등에 대응과 개인정보의 안전성, 책임성 확보를 위해 개인정보처리시스템의 접속기록을 점검하고 그 결과를 보고함. ？？ 관련근거 ○「개인정보 보호법」제29조(안전조치의무) ○「개인정보 안전성 확보 조치의 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호, ’20. 8.11.) ○ 서울시「개인정보보호의 날」시행 알림(정보시스템담당관-2066, ’21. 2. 1.) ？？ 서울시 개인정보처리시스템 현황 (’20. 9. 30.) 구 분 계 서울시 본 청 사업소 개인정보처리시스템 (식) 개인정보파일 (개) 정보주체의 수 (명) ？？ 점검개요 ○ 점검기간 : ’21. 1. 1. ~ 1.31.(1개월) ○ 점검대상 : 서울시 개인정보처리시스템 (본청) ○ 점검방법 ① 개인정보보호의 날 시행 및 접속기록 점검결과 제출 요청(매월 첫째 주 수요일) ② 운영부서(시스템)별 자체 점검 및 결과제출 ？ 정보시스템담당관 ○ 점검내용 : 4개 분야, 8개 항목 연번 점 검 분 야 점 검 항 목 비고 ① 접속기록의 보관 여부 5만명 이상의 고유식별, 민감정보 처리 시 2년 이상 일반적인 모든 개인정보처리시스템 1년 이상 ② 접속기록의 안전한 보관 여부 백업 여부, 별도 저장, 위변조 방지 등 ③ 필수 기록항목 포함 여부 접속 일시, 접속 계정, 접속지 정보, 수행 업무, 정보주체 정보, 다운로드 시 사유 ④ 접속기록 내 비정상 행위 여부 접근권한이 부여되지 않은 계정으로 접속한 행위, 다운로드 사유 확인 등 다운로드 기준포함 ？？ 주요 점검결과 ○ 개인정보 접근현황 (기간 : ’21. 1. 1. ~ 1. 31.) 구 분 접속 횟수 개인정보 조회 업무시간 외 접속 다운로드 건수 비 고 접속기록 ○ 시스템별 점검현황 (단위 : 식, 개인정보처리시스템) 점검범위 대 상 계 점 검 미점검 불 가 제 외 본 청 개인정보처리시스템 ○ 점검항목별 점검내용 (단위 : 식, 개인정보처리시스템) 점검항목 점검 내용 계 접속기록 점검기준 준수여부 제 외 준 수 부분준수 미 준 수 ① 접속기록의 보관 여부 2 4 - ② 접속기록의 안전한 보관 여부 2 4 - ③ 필수 기록항목 포함 여부 7 29 - ④ 접속기록 내 비정상 행위 여부 ※ 다운로드 기준 포함 1 5 - (다운로드 건수) 하루에 1,000명 이상 정보주체 다운로드 시 사유 확인 (업무시간 외) 휴무일에 500명 이상 정보주체 다운로드 시 사유 확인 ○ 특이사항 구 분 부 서 명 시스템명 사 유 비 고 불 가 제 외 보건의료정책과 자살예방지킴이 회원관리 서버 장비 이관 설치중 데이터센터로 서버이관 후 보관 예정 ？？ 세부 점검결과 ○ 접속기록의 보관 여부(①) : ○ 접속기록의 안전한 보관 여부(②) : - ○ 필수 기록항목 포함 여부(③) : - 예) - ○ 접속기록 내 비정상 행위 여부(④) : - - ？？ 개선방안 ○ ○ ？？ 향후계획 ○ 개인정보 접속기록 점검 결과보고(’21. 2월) : ’21. 3월 ○ 에이전트 미설치 시스템 방문지원(제조사) : ’21. 3월 ~ ○ 접속기록 점검 철저 및 미흡 시스템 개선 촉구 공문 : ’21. 4월 붙임 1. 개인정보 접속기록 점검현황 요약표 1부. 2. 개인정보 접속기록 점검결과표 각 1부. 끝.

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