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문서번호 노동정책담당관-2575 결재일자 2021. 2. 26. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 노동복지팀장 노동정책담당관 홍영철 문병기 02/26 장영민 협조 2021년도 전태일 노동복합시설 사업계획서 승인 검토 보고 2021. 2. 노동민생정책관 (노동정책담당관) 2021년도 전태일 노동복합시설 사업계획서 승인 검토 보고 전태일재단에서 제출한 2021년도 전태일 노동복합시설의 사업계획서에 대한 승인 검토 보고임 Ⅰ 사업개요 ？？ 추진근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제11조(협약체결 등) ○ 전태일 노동복합시설 운영 사무 위수탁 협약서 제6조(사업계획) ？？ 위탁현황 ○ 위탁시설 : 전태일 노동복합시설 ○ 위 치 : 종로구 청계천로 105(관수동 152-1) ○ 수탁기관 : (재)전태일재단(대표 이수호) ○ 위탁유형 : 예산지원형 민간위탁(시설형 위탁) ○ 위탁기간 : ’18. 8. 6. ~ ’21. 8. 5.(3년) ○ 위탁사무 - 노동복합시설 관리 총괄 - 전태일 기념관 전시 및 운영 - 전태일 기념관 홍보 및 교육 - 전태일 기념관 문화공연 운영 등 - 노동허브 운영 ○ ’21년 예산 : 1,578,662천원 - 민간위탁금 : 1,575,162천원 - 민간위탁사업비(자산취득비) : 3,500천원 Ⅱ 시설 및 조직 현황 ？？ 시설현황 :지상6층, 연면적 1,919.53㎡(토지553.1㎡) 구 분 면 적 시 설 현 황 1 층 392.96㎡ 로비, 수장고1, 주차장, 기계실 등 2 층 369.86㎡ 공연장, 전시실, 수장고2 3 층 409.09㎡ 전시실 4 층 409.09㎡ 노동 허브, 세미나실, 교육실, 사무실 5 층 266.08㎡ 서울노동권익센터 6 층 72.45㎡ 사무실, 휴게실 ？？ 운영조직현황(2팀 14명) ○ 조직도 (정원 14명, 현원 14명) 관 장 운영위원회 부관장 운영관리팀장 문화사업팀장 총무 회계 시설관리 경비 환경미화 상설 전시 기획 전시 문화 공연 교육 홍보 1명 1명 1명 2명 1명 1명 1명 1명 1명 ○ 업무분장 구 분 직 위(인원) 담당 업무 기념관 총괄 (2) 관 장(1) 대내외 업무 총괄 부관장(1) 내부업무 총괄 운영관리팀 (6) 운 영 팀 장(1) 기념관 내부 운영 총괄 총무·회계담당(1) 기념관 회계, 총무 업무 미화관리담당(2) 청소 및 환경미화 시설관리 및 경비(2) 시설관리, 경비 문화사업팀 (6) 사 업 팀 장(1) 기념관 관련 사업 전반 총괄 학 예 담 당(1) 소장품, DB구축 담당 학예사 전시기획담당(1) 전시기획 담당 큐레이터 홍보기획담당(1) 기념관 홍보 업무 공연예술지원담당(1) 공연예술지원 및 공연장 담당 교육담당(1) 교육사업 담당 Ⅲ 2021년도 사업계획서(안) ？？ ’21년 예산(안) ○ 예산 총괄 (단위 : 원) 구 분 ’21년 예산(안) [A] ’20년 예산 [B] 증감 [A-B] 증감률 계 1,575,118,000 2,910,803,090 △1,335,658,000 △46% 민간 위탁금 소계 1,571,618,000 2,857,803,090 △1,286,185,000 △45% 인건비 723,264,000 672,187,490 51,077,000 8% 운영비 165,354,000 186,730,600 △21,376,600 △11% 사업비 683,000,000 1,998,885,000 △1,315,885,000 △66% 민간위탁사업비 3,500,000 53,000,000 △49,500,000 △93% ○ 민간위탁금 (단위 : 원) 사업부문 및 세부 사업명 ’21년 예산(안) ’20년 예산 증 감 비 고 총 계 1,571,618,000 2,857,803,090 인건비 계 723,264,000 672,187,490 51,076,510 증8% 기본급 480,144,000 456,318,000 23,826,000 제수당 79,839,950 64,907,320 14,932,630 연장근로수당 47,755,050 38,127,320 9,627,730 가족수당 6,000,000 5,200,000 800,000 정액급식비 21,840,000 21,580,000 260,000 연차수당(중도 퇴사자 대비용) 4,244,900 - 4,244,900 총예상연차수당의 20% 관리자수당 2,400,000 2,400,000 - 명절휴가비 48,014,400 43,732,200 4,282,200 단순인건비 2,054,780 1,683,200 371,570 퇴직충당금 50,432,980 47,937,290 2,495,700 4대보험 60,377,890 55,209,480 5,168,410 운영비 계 165,354,000 186,730,600 △-21,376,600 △11% 국내여비 2,064,000 2,355,600 △-291,600 교육훈련비 4,760,000 4,700,000 60,000 우편통신비 6,668,330 6,914,140 △-245,810 소모품비 10,758,000 14,800,000 △-4,042,000 수선유지비 40,019,740 62,667,000 △-22,647,260 공공요금 및 제세 30,917,000 32,460,000 △-1,543,000 복리후생비 13,049,920 14,373,980 △-1,324,060 단체상해보험 4,649,920 5,480,640 종합건강검진비 4,400,000 1,200,000 야근식대 2,000,000 1,880,000 경조사비 200,000 - 삭감 피복비(시설관리자용) - 3,080,000 미편성 다과비 1,800,000 2,733,340 회의비 11,098,000 9,848,000 1,250,000 수용비 및 수수료 40,739,010 33,331,880 7,407,130 업무추진비 5,280,000 5,280,000 - 사업비 계 683,000,000 1,998,885,000 △1,315,885,000 △66% 기 획 전 시 125,000,000 170,000,000 △-45,000,000 전태일노동기획전 85,000,000 57,100,000 27,900,000 노동복지기획전 20,000,000 12,900,000 7,100,000 50주기 특별기획전 12,000,000 100,000,000 △-88,000,000 VR구축 등 전시 연계 프로그램 8,000,000 - 8,000,000 소장품 관리 98,000,000 150,450,000 △-52,450,000 자료정리 및 DB시스템 구축사업 36,000,000 40,000,000 △-4,000,000 노동 구술 기록사업 43,000,000 64,490,000 △-21,490,000 자료 관리 19,000,000 45,960,000 △-26,960,000 공연예술지원 99,000,000 176,000,000 △-77,000,000 문화콘텐츠 제작 30,000,000 80,000,000 △-50,000,000 공연예술단체 제작지원 49,000,000 64,900,000 △-15,900,000 공연장 운영 및 유지관리 20,000,000 31,100,000 △-11,100,000 교 육 사 업 92,000,000 74,130,000 17,870,000 노동으로 읽는 사회 20,000,000 16,100,000 3,900,000 노동인권 체험교육(찾아가는 전태일기념관 포함) 59,000,000 4,630,000 54,370,000 전년도 코로나19로 예산축소 전시해설사 프로그램 운영 13,000,000 - 13,000,000 전)전시장 예산 전태일 학술토론회 - 51,500,000 △-51,500,000 단년도 사업 자원봉사자 운영관리 - 1,900,000 △-1,900,000 운영비로 이전 전태일 거리조성사업(3차) 120,000,000 170,000,000 △-50,000,000 전태일다리 소공원화 78,000,000 23,517,000 54,483,000 작품제작 및 행사비 35,000,000 105,960,000 △-70,960,000 운영비 7,000,000 40,523,000 △-33,523,000 전시장 유지관리 47,000,000 58,800,000 △-11,800,000 전시장 등 개선 및 유지관리 2,000,000 46,400,000 △-44,400,000 2층 수장고 신설 공사 45,000,000 45,000,000 전시해설사 프로그램 운영 - 12,400,000 △-12,400,000 교육사업 이전 홍 보 사 업 102,000,000 143,200,000 △-41,200,000 언론 및 대외홍보 10,000,000 15,000,000 -5,000,000 뉴미디어 채널 운영 및 활성화 51,000,000 93,700,000 -42,700,000 홍보물 제작 41,000,000 31,000,000 10,000,000 기타진행비 - 3,500,000 -3,500,000 전태일 50주기 동아시아민중연극제 - 100,000,000 △-100,000,000 단년도 사업 전태일 50주기 기념사업 - 956,305,000 △-956,305,000 단년도 사업 ○ 민간위탁사업비(자산취득비) (단위 : 원) 항 목 단 가 수 량 소요금액 취득사유 계 3,500,000 노트북 1,750,000 2 3,500,000 6층 보안프로그램용 ？？ 주요 사업계획 ① 상설·기획 전시사업 : 상설전시, 3개 기획전시, 온라인 VR 전시 구축 및 연계 프로그램 추진 세 부 사 업 명 내 용 소요예산 (천원) 비고 6개 사업 125,000 상설전시 <전태일의 꿈, 그리고> 상설전시 계속 추진 - 50주기 특별기획전 <청계, 내 청春, 나의 봄> 청계피복노동조합을 중심으로 노동기본권을 환기시키는 전시 - ’20.9.~’21.8. 노동복지기획전 <비명> (가제) 노동현장 산업재해의 심각성을 시각예술을 통해 환기 20,000 ’21.4.~’21.12. 전태일노동기획전 <노동운동가 이소선>(가제) ’21년 어머니 이소선 10주기를 맞아 그의 삶과 노동운동 조명 85,000 ’21.9.~’22.8. 온라인 VR 전시 구축 상설전시 및 기획전시 3종 온라인 VR(Virtual Reality) 전시 구축 12,000 ’21.2.~’21.12. 전시 연계 프로그램 기획전시 관련 작가와의 대화, 큐레이터 전시해설, 관련 포럼 등 진행 8,000 ’21.4.~’21.12. ② 공연예술사업 : 공연예술단체 제작 지원 등 3개 사업 추진 세 부 사 업 명 내 용 소요예산 (천원) 비고 3개 사업 99,000 전태일 공연작 개발 자체 개발 연극 1편 <어쩔 수 없는 막, 다른길에서> 15회 공연 시행 ※ ’20년 개발비 기 집행 : 80백만원 5,000 ’21. 3월 공연 전태일 힙합음악제 격년 개최 행사로, 이소선 10주기를 맞아 ‘여성’, ‘노동자’, ‘어머니’를 주제로 한 11월 힙합음악제 개최 25,000 ’21.7.~11. 공연예술단체 제작 지원 기념관 취지와 부합하는 공연예술 콘텐츠 발굴 및 공연 · 공연예술단체 공모 지원 : 2개 작품 · 초청 공연예술단체 지원 : 2개 작품 49,000 3월까지 작품선정 4월부터 작품공연 (각3회 이상) ※ 공연장 유지관리 공연장 관리 전문업체 용역 시행 20,000 ③ 교육사업 : 찾아가는 전태일기념관 등 6개 사업 추진 세 부 사 업 명 내 용 소요예산 (천원) 비고 6개 사업 92,000 노동으로 읽는 사회 이소선 어머니의 활동 관련 인문학 강의 등 10,000 3회 방학 어린이프로그램 초등학생 대상 전태일과 노동가치를 알리는 교육 추진 ※코로나19로 대면 교육 불가시 온라인 전환 3,000 12회 120명 노동인권 체험교육 (전태일 길 따라 걷기) 전태일다리, 평화시장, 봉제공장을 둘러보는 체험교육 ※ 코로나19 시 온라인 프로그램 진행 18,250 총 50회 1천명 찾아가는 전태일기념관 전시·교육용 차량을 이용하여 학교, 공단, 지방자치단체 대상 교육 추진 40,750 총 50회 전시해설사 프로그램 운영 전문 전시해설사를 통해 전태일과 노동의 가치에 대한 심도 있는 내용 전달 13,000 320회 전태일50주기 학술 통합 단행본 제작 2020년 발행 연구결과보고서 발췌 제작 7,000 1권 500부 ④ 홍보사업 세 부 사 업 명 내 용 소요예산 (천원) 비고 3개 사업 102,000 언론 및 대외홍보 · 전태일과 전태일기념관의 대시민 홍보를 위해 언론과의 소통 강화 · 이소선 10주기 시민참여 이벤트 10,000 언론홍보 60건, 매체광고 4건, 참여 이벤트 연2회 뉴미디어 채널 운영 · SNS 팔로워 확대 등 채널 운영 활성화 · 디지털 아카이브 구축 및 홈페이지 관리 51,000 홍보물 제작 · 이소선 10주기 테마 등 기념품 3종 제작 · 전태일기념관 홍보 리플렛 등 연 10회 41,000 ⑤ 전태일문화거리 조성사업(3차) 추진 사 업 명 내 용 소요예산 (천원) 비고 3개 사업 120,000 전태일동판 설치 전태일다리 관리 전태일50주기 기념동판(3,700개) 설치 및 전태일다리(소공원화) 시설물 유지보수 78,000 ’21.2.~11. 벽 갤러리 작품 제작 전태일기념관 벽갤러리 작품 설치(3회) 10,000 ’21.3.~10. 전태일 노동문화거리축제 개최 전태일거리(태일길) 시민참여축제 정례화 25,000 ’21.7.~11. ※ 운영비 자문위원회 운영, 유지보수(철거) 등 7,000 ⑥ 소장품 및 전시장 유지관리 사 업 명 내 용 소요예산 (천원) 비고 4개 사업 145,000 자료정리 및 DB구축 사업 소장자료 정리 11,430건/넘버링1,525건 및 보존처리 36,000 ’21.2.~12. 노동구술기록사업 이소선10기 관련 4인 6회차 구술(인터뷰) 영상 촬영, 정지영상 촬영, 기록집 제작 등 43,000 ’21.4.~10. 자료관리 유물보험 가입, 임대수장고 자료 이송, 자료보존을 위한 용품 구입 및 보존처리, 전태일 훈장 복제·전시 19,000 수장고 조성 및 전시장 유지관리 2층 수장고 조성 및 전시실 수선 관리 47,000 ’21.2.~12. Ⅳ 검토결과 ◈ 21년도 사업계획서 수정 승인 ○ 예산 : (제출) 1,575,118천원 → (승인) 1,574,918천원 (단위 : 원) 구 분 제출 예산액 승인 예산액 삭감액 비 고 계 1,575,118,000 1,574,918,000 △200,000 민간 위탁금 소계 1,571,618,000 1,571,418,000 △200,000 인건비 723,264,000 723,264,000 - 운영비 165,354,000 165,154,000 △200,000 복리후생비 중 직원경조사비 항목(200천원) 삭감 사업비 683,000,000 683,000,000 - 민간위탁사업비 3,500,000 3,500,000 - [민간위탁금] ？？ 인건비 ○ 연차수당(4,245천원) 항목은 중도 퇴사자 발생을 대비한 예비비 성격의 예산이므로, 근속자 연가보상비 지급 수요가 발생하지 않도록 연차휴가 사용촉진을 실행하는 등 예산집행에 소홀함이 없도록 할 것 ？？ 운영비 ○ 복리후생비 중 직원경조사비(총 200천원)는 편성 근거 없어 삭감함 ？？ 사업비 ○ 전시사업 - 상설전시 및 50주기 특별기획전 등 기존 전시와 더불어 현재진행형인 노동현장 산업재해의 심각성을 환기하는 노동복지기획전 <비명>, 이소선 10주기를 맞아 전태일노동기획전 <노동운동가 이소선> 등 시의적절한 기획이라는 점에서 바람직함 - 특히, 코로나19 사태에 대응하여 모든 전시를 온라인 VR 구축을 통해 관람수요에 대응하고 교육자료로도 제공함으로써 노동인권 교육에 기여 기대 - 충분한 홍보를 통해 시민들의 관람 기회를 확대하고, 관람객 만족도 조사 및 통계분석을 통해 향후 전시기획 지표로 활용할 것 ○ 공연예술사업 - ‘전태일 힙합 음악제’, 자체 기획·제작 ‘전태일 공연작 개발’사업을 통해 기념관 고유의 문화 컨텐츠를 확보할 것 - 공연예술단체 제작지원 사업의 경우 기념관 설립 취지에 부합하는 작품을 선정하되 공모 시 공정성 확보할 것 - 적극적 홍보를 통해 시민의 관심을 유도하되, 코로나19 대응 방안 마련할 것 ○ 기타 - 홍보사업 : ‘홍보물 제작’ 시 서울시 사전 심의 등 필요절차 이행(총액 500만원 이상 기타 홍보물 사전심의 필수) - 전태일문화거리 조성사업 : 3년차 마무리 단계 사업으로 사업종료 시 3개년 추진 결과를 종합보고하고, 이 사업으로 인하여 설치·구입하는 시설물·장비 및 전시자료 등은 시에 기부하고 수탁재산에 포함하여 대장에 기록·관리할 것(협약서 제4조 제5항) - 소장품 및 전시장 유지관리 : 쾌적한 전시실 환경 관리에 빈틈없도록 하고, 수장고 조성 공사 시 실내건축공사업에 관한 규정 등 관련법령을 준수하여 적정 추진할 것 [민간위탁사업비] ？？ 자산취득비 ○ 6층 보안프로그램용 노트북(2대)을 구매한 후 수탁재산에 포함하여 대장에 기록·관리할 것 Ⅴ 행정사항 ？？ 사업비 교부 ○ 신속집행 추진 지침[예산담당관-1849(’21.2.16.)]에 의거 사업비 일괄 교부 ？？ 사업 및 회계관리 준수사항 ○ 검토결과를 반영하여 사업 추진 및 예산 집행 ○ 예산집행 시 서울특별시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙, 서울시 지방보조금관리 조례, 민간위탁 세출예산 집행기준 등 준수 ○ 분기별 사업 및 예산집행 실적 보고 준수 붙 임 : 2021년 전태일기념관 사업 및 운영 계획(안) 1부.

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