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문서번호 청소년정책과-3803 결재일자 2021. 2. 24. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 김수진 주호돈 02/24 고석영 시립노원청소년미래진로센터 2021년 사업계획 및 예산 승인 검토 보고 2021. 2. 평생교육국 (청소년정책과) 시립노원청소년미래진로센터 2021년 사업계획 및 예산 승인 검토 보고 4차 산업혁명 관련 미래진로 개발 프로그램을 제공하는 시립노원청소년미래진로센터의 ’21년 사업계획 및 예산을 승인하고자 함 1 현 황 ？？ 관련근거 ○ 청소년활동진흥법 제11조(수련시설의 설치·운영 등) ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제10조, 동 조례 시행규칙 제21조 ○ 2021년 청소년시설 예산편성기준(청소년정책과-21966호, ’20.12.23.) ？？ 승인대상 및 범위 ○ 승인대상 : 시립노원청소년미래진로센터 ○ 승인범위 : ’21년 사업계획 및 예산안, 시설이용료 및 프로그램 강습료 ？？ 시설현황 ○ 운영법인 : 학교법인 광운학원(광운대학교) ○ 소 재 지 : 노원구 노원로16길 16(하계동) ○ ○ ○ 2021년 예산 : 2,015,500천원 ※ 시 운영보조금 1,530,934천원 2 사업계획 승인 ？？ 기본방향 ○ ‘미래진로개발’을 위한 신개념 교육프로그램 모델링·보급 ○ 4차 산업혁명 관련 청소년·청소년지도사 역량 강화 ○ 선진기업·지역사회와 연계, 체험에서 취업까지 이어지는 플랫폼 역할 수행 2020년 주요사업 추진 실적 ○ 미래진로 분야 청소년 참여 자치활동 활성화 - 미래사회변화에 맞춰 청소년들이 스스로 조직·운영하는 자치기구를 육성·지원하여 미래진로분야의 역량 강화 - 동아리운영 및 지원, 대학생봉사단 꿈IT다, 앤드월드, 청소년운영위원회 꿈IT기, 유스아지트 운영, 자원봉사활동 등 프로그램 운영, 5,564명 참여 ○ 청소년 꿈 더하기(새로운 도전 기회 제공) - 청소년들이 4차 산업혁명 및 미래진로분야에 대한 새로운 도전의 기회를 확대하기 위한 사업 운영 - 앤드월드, 퓨처잡스, 커리어업, 채움교실, 마이드림포트폴리오, 마이스터아카데미, 앤드페스티벌, 쏙쏙콘서트, 스마트팜 등 프로그램 운영, 10,927명 참여 ○ 창의·융합 핵심기술 역량강화 - 미래사회변화에 맞춰 콘텐츠를 개발·운영하여 청소년들이 창의·융합적 사고와 미래 역량을 배양할 수 있는 활동공간 마련 - 에듀클레스, 앤드밋업, 유스헤커톤, 글로벌인재육성프로젝트, 지도자 역량강화 교육, 전문강사양성과정, 콘텐츠지원협의회 등 프로그램 운영, 7,926명 참여 ○ 협업적 마을 네트워크 - 민·관·학 협력을 통한 유기적인 협력 시스템 구축과 종합적인 청소년 활동 지원 - 지역연계사업, 축제지원사업, 교사협의회, 시작된변화, 서울시동아리 지원사업, 생리대지원사업 등 81,647명 참여 ？？ 2021년 중점 추진계획 ○ 청소년 자기주도적 참여 기반의 활동프로그램 강화 - 미래진로분야 특화 동아리(자율주행, AI, 스마트팜, 디지털 드로잉 등) 확대 운영 - 청소년기획단(스마트IOT기획단, 희망의 채소나눔 기획단, 미디어기획단) 확대 육성 - 튜터십 연계 지원 확대(멘토+멘티) ○ 지능정보기술 관련 프로그램의 확대 - 미래진로분야(빅데이터, 인공지능, 로봇, 자율주행차 등) 지능정보기술 관련 진로체험프로그램 개발 및 도입 - 콘텐츠연구개발사업 및 콘텐츠지원협의회(분기 1회)로 신규 콘텐츠 개발 ○ 사회문제 해결을 위한 ‘제2회 유스해커톤 대회’ 확대 개최 - 코로나19로 사람들이 겪고 있는 문제 해결을 위한 로봇 및 IOT제작 해커톤 - 4차 산업혁명 시대 대비, 청소년들의 창의성 및 문제해결 능력 향상 - 온/오프라인 병행 운영으로 참여 대상 확대 ○ 비대면 콘텐츠 강화 및 온라인 학습 사이트 ‘앤드넷’ 활성화 - 미래진로분야 이론 및 실습 영상 콘텐츠 제작 업로드 약 120편 계획 - 4차 산업혁명 시대 직업인 이야기(스마트팜 R&D, 모션그래픽 디자이너 등) 제작 ？？ 사업 세부내역 ○ 3개 분야, 6개 사업, 37개 프로그램 (단위 : 개, 명 / 천원) 구분 사업명 프로그램 수 계획 소요예산 비고 회 명 수입 지출 3개 분야 6개 사업 37 122,851 232,960 631,440 목적사업 4개 사업 30 119,970 120,000 523,030 청소년 참여 자치활동 7 14,100 4,300 31,090 청소년 꿈더하기 9 17,652 46,000 147,200 창의？융합 핵심기술 역량강화 11 24,558 62,740 282,000 협업적 마을 네트워크 3 63,660 6,960 62,740 시설 대관 1개 사업 1 1,300 4,550 - 시설 대관 1 연중 1,300 4,550 - 특별사업 1개 사업 6 1,581 108,410 108,410 특별지원사업 6 1,581 108,410 110,810 ○ 전년대비 사업 변경내역 - ’21년 신규사업 : 7개 사업 분야 사 업 명 내 용 청소년 참여자치활동 (2) 청소년기획단 꿈IT다 4차 산업혁명 주요기술 활용 프로젝트(스마트IoT기획단, 희망채소나눔기획단, 미디어기획단) 활동 튜터쉽 대학생-청소년 멘토링, 저소득층 청소년 교육지원, 미래청소년지도사 발굴 등 청소년 꿈더하기 (1) 직업능력개발사업 4차 산업혁명 관련 분야 전문인력 양성, 유튜버크리에이터 영상제작 과정 운영 등 창의·융합핵심기술역량강화 (4) 미래를 JOB아라 신기술 및 트렌드 체험을 위한 기업탐방 활동 퓨처로드 노원구 자유학년제 청소년 대상 4차 산업혁명 콘텐츠 체험 및 교육활동 메이커 스페이스 인공지능 기반 메이커 활동 교육, 메이커 활동 지원, 문화 확산 기여, 장비 및 공간 상시 대여 등 영상제작관리 분야별 영상촬영, 편집 및 결과물 관리 등 - ’21년 폐지사업 : 4개 사업 분야 사 업 명 폐지사유 청소년 꿈더하기 (2) 채움교실 퓨처잡스 통합 운영 마이스터 아카데미 쏙쏙콘서트 통합 운영 창의·융합핵심기술역량강화 (2) 전문강사양성과정 지도자양성교육 통합 운영 비대면사업운영 및 구축 사업별 대면 및 비대면 운영 계획수립으로 인한 폐지 ？？ 검토의견 ○ ’21년 신규 7개, 폐지 4개 프로그램으로 총 37개 프로그램 운영 - (신규사업) 청소년기획단 꿈IT다, 튜터쉽 등 미래진로에 대한 청소년 자기주도적 참여를 강화하고, 미래를 JOB아라, 메이커스페이스 등 청소년의 4차 산업 핵심기술 체험기회 제공 등을 위한 사업으로 그 필요성이 인정됨 - (폐지사업) 채움교실, 마이스터 아카데미 등 중복 사업 통폐합 승인 ○ 4차 산업혁명 핵심기술을 기반으로 청소년의 미래사회변화 대응 능력 향상과 진로탐색 등을 지원하는 사업으로 그 적정성이 인정되므로 ’21년 사업계획을 원안 승인하고자 함. 3 예산계획 승인(시설이용료 포함) ？？ 2021년도 예산 총괄 (단위 : 천원) 2021년 예산 2020년 예산 증감 증감율 2,015,500 1,909,700 105,800 5.5% ？？ 세부내역 ○ 세입·세출 총괄표 (단위 : 천원) 세 입 세 출 예산과목 2021년 2020년 증 감 예산과목 2021년 2020년 증 감 ` 계 2,015,500 1,909,700 105,800 계 2,015,500 1,909,700 105,800 사업수입 124,550 77,850 46,700 인 건 비 707,720 635,849 71,871 사업외수입 251,606 168,250 83,356 물 건 비 212,850 168,675 44,175 보 조 금 1,639,344 1,663,600 △24,256 경상이전 161,819 137,539 24,280 -국고보조금 0 0 0 자본지출 142,930 245,404 △102,474 -시보조금 1,530,934 1,622,800 △91,866 사 업 비 631,440 578,859 52,581 -민간대행사업 0 0 0 사업외지출 132,000 122,000 10,000 -특별사업 108,410 40,800 67,610 예비비및기타 26,741 21,374 5,367 -구보조금 0 0 0 ○ 재원별 세출예산 (단위 : 천원) 예산과목 계 시보조금 자체수입 법인전입금 특별지원금 기타 계 2,015,500 1,639,344 376,156 0 0 0 인 건 비 707,720 668,940 38,780 0 0 0 물 건 비 212,850 179,064 33,786 0 0 0 경상이전 161,819 131,710 30,109 0 0 0 자본지출 142,930 127,930 15,000 0 0 0 사 업 비 631,440 531,700 99,740 0 0 0 사업외 지출 132,000 0 132,000 0 0 0 예비비및기타 26,741 0 26,741 0 0 0 ○ 세입예산 증감사유 (단위 : 천원) 구 분 증감 증감 사유 사업수입 증 46,700 대면, 비대면 병행 운영에 따른 사업 확대 운영 사업외수입 증 83,356 이월금 및 예수금 수입 증가 보조금수입 감 24,256 시 운영보조금 감소 ○ 세출예산 증감사유 (단위 : 천원) 구 분 증감 증감 사유 인건비 증 71,871 2021년 청소년수련시설 예산편성기준에 따른 인건비 반영 및 정규직 증가에 따른 인건비 반영 물건비 증 44,175 시설장비유지 비용 증액 편성 경상이전 증 24,280 퇴직급여부담금 및 사회보험부담금 증가 자본지출 감 102,474 자산취득비 감소 사업비 증 52,581 대면, 비대면 병행 운영에 따른 사업 확대 운영에 따른 사업비 증액 기 타 증 15,367 예비비 증액 편성 및 2020년도 시 운영보조금 반납액 증가 ？？ 시설이용료 편성내역 : 붙임2 시설이용료 참조 ？？ 검토의견 ○ 시립청소년시설 예산편성 기준에 의거한 세입·세출예산 편성으로 예산 과목별 예산의 증감사유가 타당하며, 시설 인건비 편성이 적정하고 시립청소년특화시설 기능에 맞는 사업비 편성으로 원안 승인코자 함 ○ 시설이용료는「서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례」별표에서 정한 상한가 범위 내에서 산정하였으며, 동 조례에 규정이 없는 경우는 기타 유사시설 이용료를 감안하여 적정하게 편성하였으므로 원안 승인함 4 행 정 사 항 ？？ 시설 협조사항 ○ ’21년 사업 및 예산내역 공개 : 시설(법인) 홈페이지, 게시판에 20일 이상 공고 ○ 법인이사회 개최 후 7일 이내에 이사회 회의록 사본 제출 ○ ’21년 예산자료 청소년시설 통합정보시스템 전산프로그램 입력 ○ ’21년 예산액의 10%에 해당하는 이행보증보험 가입 및 원본 제출 ？？ 예산지원 ○ 노원청소년미래진로센터 운영보조금 지원 : 1,530,934천원 - 예산과목 : 시립청소년특화시설 위탁운영 지원, 민간위탁금(307-05) ○ 청소년시설 체력증진 지원사업 : 17,000천원 - 예산과목 : 시립청소년특화시설 위탁운영 지원, 민간위탁사업비(402-03) ○ 지원방법 - 노원청소년미래진로센터 청구에 의거 적정성 여부를 검토하여 시 재정여건에 따라 분기별 교부 - 예산 교부 시 교부조건을 통지하여 노원청소년미래진로센터에서 교부 목적 외 다른 용도로 사용할 수 없도록 함 붙임 1. 2021년 사업계획서 및 세입？세출 예산 각 1부. 2. 2021년 시설이용료 1부. 끝.

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청소년정책과-3803

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