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문서번호 어르신복지과-3830 결재일자 2021. 2. 22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 어르신정책팀장 어르신복지과장 복지기획관 복지정책실장 유형 송수성 김연주 이해우 02/22 김선순 협 조 사회복지기금 노인복지계정 2021년 제1차 기금운용심의위원회 개최계획 2021. 2. 사회복지기금 노인복지계정 2021년 제1차 기금운용심의위원회 개최 계획 2020회계연도 사회복지기금 노인복지계정 결산(안)에 대한 심의？의결을 위해 기금운용심의위원회를 개최하고자 함 Ⅰ 기금운용심의위원회 개최 ？？ 심의기간 : 2021. 2. 22.(월) ~ 2. 25.(목) ？？ 심의방법 : 서면심의 ？？ 심의위원 : 6인(외부5명, 내부1명) ？ 위원장 : ？ 위 원 : , ※ ？？ 심의안건 ？『2020회계연도 노인복지계정 기금 결산(안)』 < 사회복지기금(노인복지계정)현황 > ○ 설치근거 : 지방자치법 제142조, 사회복지기금 조례 제3조 ○ 설치년도 : 1993년 ○ 사용용도 : 어르신 사회참여활동 및 여가활동 지원, 어르신 단체 지도？육성, 어르신 관련 학술대회 행사지원 등 어르신 복지증진 사업 ○ 재원조성 : 시 일반회계 출연금, 자금 운용수익금(이자) 등 그 밖의 수입금 ○ 자금규모 : 12,905백만원 (2020년 말) - 재정투융자기금 예탁 12,000백만원, 예치금 905백만원 Ⅱ 2020 회계연도 기금 결산(안) ？？ 기금 현황 ？ 연도별 기금 조성 총괄 (단위 : 천원) 2017년 조성액 2018년 조성액 2019년 조성액 2020년 조성액 13,997,133 13,436,072 13,018,329 12,905,403 ？ 연도별 예탁금(재정투융자기금) 운용 현황 (단위 : 천원) 구 분 2017년 12월 2018년 12월 2019년 12월 2020년 12월 재정투융자기금 13,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 이 자 164,891 216,442 279,672 206,933 ※ 예탁금 : 기금의 여유자금을 내부(타 기금 및 특별회계)에 유상회수 조건으로 빌려주는 자금 ？ 연도별 목적사업비 예산 편성액 (단위 : 천원) 2017년 2018년 2019년 2020년 811,000 895,000 971,000 970,000 ※ 기금 사용용도에 따라 목적사업 예산 편성 ？？ 2020년 기금 결산 ？ 2020년 기금 조성 총괄 (단위 : 천원) 2019년도말 조성액 ⓐ 2020년도 증감액 2020년도말 조성액 ⓔ=ⓐ+ⓑ 비고 계 ⓑ=ⓒ-ⓓ 조성액 ⓒ 사용액 ⓓ 13,018,329 △112,926 540,408 653,334 12,905,403 재정투융자기금 12,000,000 시금고 예치금 905,403 ※ 당해연도 조성액 : 이자수입, 기타수입(보증금 반납, 사업집행 잔액 등) ※ 당해연도 사용액 : 사업비, 기본경비(행정운영경비) ？ 2020년 기금운용명세서 (단위 : 천원) 수 입 지 출 계 예치금 회 수 이 자 수 입 기 타 수 입 예 탁 금 원금 회수 계 비융자성 사 업 비 융자성 사업비 기 본 경 비 예치금 1,558,737 1,018,329 227,102 313,306 - 1,558,737 652,534 - 800 905,403 ？ 2020년 수입결산 (단위 : 천원) 예산과목 수입계획액 수납액 ⓑ 예산대비 증감액 ⓑ-ⓐ 비고 당 초 수 정 ⓐ 계 1,218,788 1,218,788 1,558,737 339,949 공공예금 이자수입 17,188 17,188 20,170 2,982 기타 그 외 수입 61,894 61,894 313,306 251,412 예치금 회수 862,706 862,706 1,018,329 155,623 예탁금 원금회수 수입 - - - - 예탁금 이자수입 277,000 277,000 206,932 △70,068 ？？ 2020년 지출결산 ？ 총 지출액은 1,559백만원으로 지출 계획액 1,219백만원 대비 340백만원 증가 - 노인의 집 보증금 반납 및 코로나19 장기화에 따른 행사성 사업 미실시로 예치금 증액(659백만원) ？ 총11개 목적사업은 계획액 970백만원의 67.3%인 652백만원 지출 - 코로나19 확산과 사회적 거리두기 강화에 따라 행사성 사업(경로효친 행사, 종사자 워크숍 등) 일부는 비대면으로 전환하여 실시 - 노후 컴퓨터 교체를 위한 어르신정보화 교육 사업비 증액 (21백만원) (단위 : 천원, %) 세부사업 지출계획액 지출액 ⓑ 증감액 ⓑ-ⓐ 집행률 ⓑ/ⓐ 비 고 당 초 수 정 ⓐ 계 1,218,788 1,218,788 1,558,737 339,949 127.89% 11개 목적사업비 소계 948,835 969,635 652,534 △317,101 67.30% 어르신 사회참여 활동 및 여가지원 393,335 414,135 284,576 △129,559 68.72% 어르신 건강증진사업 124,000 124,000 124,000 0 100.0% 어르신 정보화교육 30,000 50,800 50,800 0 100.0% 어르신 자원봉사 139,335 139,335 109,776 △29,559 78.79% 어르신일자리 사업장 임대자금 융자지원 100,000 100,000 0 △100,000 0% 신규수요 없음 어르신 관련 학술대회 등 행사지원 157,000 157,000 97,000 △60,000 61.78% 경로효친 행사 27,000 27,000 7,000 △20,000 25.93% 어르신 학술대회 지원 30,000 30,000 30,000 0 100.0% 어르신 문화행사 100,000 100,000 60,000 △40,000 60.0% 어르신관련 단체 및 시설종사자 교육 208,500 208,500 131,360 △77,140 63.00% 어르신 지도자육성 110,500 110,500 70,360 △40,140 63.67% 시설종사자 역량강화 98,000 98,000 61,000 △37,000 62.24% 저소득 어르신의 자활 지원 80,000 80,000 47,412 △32,588 59.27% 어르신 주거지원 80,000 80,000 47,412 △32,588 59.27% 신규수요 없음 어르신복지증진 공모 110,000 110,000 92,186 △17,814 83.81% 어르신 복지증진 공모사업 110,000 110,000 92,186 △17,814 83.81% 예 치 금 266,953 246,153 905,403 659,250 367.82% 이자수입, 집행잔액 등 기본 경비 3,000 3,000 800 △2,200 26.67% 기금운용심의회 수당 등 ？？ 2020년 사업 추진실적 (’20. 12. 31. 기준 / 단위 : 백만원) 연번 사업명(사업개요) 예산액 집행액 집행률 추진실적 고유목적사업비 지출액 970 653 67.3% ※ 예치금, 기금관리비 제외 1 어르신 건강증진 사업 124 124 100.0% ○ 실버축구대회 및 서울시 대표팀 운영 - 서울특별시실버축구단 및 자치구별 1개 팀 운영 - 연 2회 서울시장배 실버축구대회 개최 55 55 (실집행0) 100.0% (실집행0%) ○ 어르신체육대회 개최 : 서울시연합회 산하 어르신들의 체육대회 지원 55 55 (실집행0) 100.0% (실집행0%) ○ 어르신 게이트볼 대회 : 서울시 대회 및 전국어르신게이트볼대회 참가 경비 지원 14 14 100.0% 2 어르신 정보화 교육 51 51 100.0% ○ 어르신 컴퓨터 교실 운영 - 위치 : 용산구 효창동 - 내용 : 전문강사 초빙 컴퓨터 교육 (컴퓨터 15대, 주 5일 운영) 51 51 100.0% 3 어르신 자원봉사 139 110 78.8% ○ 50+세대 전문사회공헌단 운영 관리 지원 - 참여대상 : 50+세대 주도 다양한 분야에서 사회공헌활동을 실천하고 있는 개인 또는 단체 139 110 78.8% 4 어르신일자리 사업장 임대자금 융자지원 100 0 0% ○ 지원대상 : 어르신일자리 시장형 사업단 ○ 지원조건 : 2년단위, 무이자 ○ 지원규모 : 사업단별 최대 50백만원 100 0 0% 5 경로효친 행사지원 27 7 25.9% ○ 노인의 날 등 경로효친 행사 지원 27 7 (실집행0) 25.9% (실집행0%) 6 어르신관련 학술대회 지원 30 30 100.0% ○ 초고령사회 대비 어르신복지정책 중 우리시에서 역점 추진할 과제를 주제로 선정하여 국내외 전문가들이 발표와 토론을 통해 정책대안 제시 30 30 100.0% 7 어르신문화행사 지원 100 60 60.0% ○ 어르신 행복콘서트 : 어르신들이 보다 격조 있는 여가문화생활을 누리실 수 있도록 시립 예술단 공연 무료관람 지원 - 추진방법 : 세종문화회관 위탁 운영 협약 체결 20 0 0% ○ 서울노인영화제 지원 : 서울노인영화제 작품 공모선정 및 상영 60 60 100.0% ○ 예술경연대회 : 사물놀이, 고전무용, 가요, 건강체조, 일본 예기 등 특기 발표 - 주관 : (사)대한노인회서울시연합회 - 대상 : 경로당 및 노인대학 이용 어르신 20 0 0% 8 어르신 지도자육성 111 70 63.7% ○ 대한노인회 서울시연합회 산하 경로당 지도자, 노인대학장 등에 대한 교육 실시 83 42 51.0% 18 18 100.0% 10 10 100.0% 9 시설종사자 역량강화 98 61 62.2% ○ 시설종사자의 업무능력향상과 전문성강화를 위한 교육 실시 - 대상 : 노인종합복지관, 노인생활시설, 재가노인복지시설, 재가관리사, 어르신 일자리 수행기관 종사자 등 25 25 100.0% 25 15 60.0% 7 0 0% 20 0 0% 11 11 (실집행0) 100.0% (실집행0%) 10 10 100.0% 10 어르신 주거지원 80 48 59.5% ○ 입소대상 : 65세 이상 국민기초생활수급자 중 일상생활 및 공동생활을 하는데 지장이 없는 자 ○ 지원내용 : 소규모 공동주택 임차보증금(인상분) 및 부대비용 지원 80 48 59.5% 11 어르신 복지증진 공모사업 110 92 83.8% ○ 지원대상 : 공모로 선정된 기관(단체) ○ 사업내용 - 어르신 문화예술, 건강증진, 사회공헌, 세대공감 활동지원 - 치매어르신들에 대한 지역사회 인식개선 활동지원 10 1 10% 50 45 90% 50 46 92% Ⅲ 행정사항 ？ 소요예산 : ※ 시의원, 공무원 참석수당 지급 제외(서울시 위원회 수당 및 여비 지급 조례 시행규칙 제2조) - 예산과목 : [사회복지기금 노인복지계정] 어르신복지과, 행정운영경비, 기본경비, 기금관리비, 일반운영비, 사무관리비(201-01) 붙임 1. 기금결산 심의자료 1부. 2. 심의의결서 양식 1부. 3. 심의위원회 명단 1부. 끝.

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20210928000803

본청

어르신복지과-3830

D0000041976351