강남소방서 수신 내부결재 (경유) 제목 청사 시설물관리 소모품(천장텍스) 구매 대금 지급 1. 관련근거 가. 소방행정과-1280(2020.1.28.)호『청사 시설물관리 소모품(천장텍스) 구매』 나. 소방행정과-1465(2021.2.2.)호『물품검사(수)조서(청사 시설물관리 소모품 구매)』 2. 청사 시설물관리 소모품(천장텍스) 구매 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 나. 구매내역 : 다. 지급금액 : 라. 구매업체 : 마. 납품일자 : 2020. 2. 1.(월) 바. 예산과목 : 소방관서 시설물 유지 보수 / 사무관리비(201-01) 사. 지급방법 : 소방행정과 법인신용카드 결제계좌 입금 붙임 1. 물품검사(수)조서 1부 2. 신용카드 영수증 1부. 끝. 담당자 김진영 장비회계팀장 정민석 소방행정과장 전결 02/02 김형국 협조자 시행 소방행정과-1471 ( ) 접수 ( ) 우 06171 서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 / 전화 /전송 / / 부분공개(5)
22169845
20210928004252
본청
소방행정과-1471
D0000041849800
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