다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 안전감사담당관-967 결재일자 2021. 1. 22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 안전감사1팀장 안전감사담당관 감사위원장 송준열 유정태 정덕영 01/22 이윤재 협 조 감사1팀장 조청훈 에스플렉스센터 안전분야 특별감사 계획 2021. 1. 감 사 위 원 회 (안전감사담당관) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 에스플렉스센터 안전분야 특별감사 계획 '21. 1. 13.(수) 발생된 클라우드센터 시스템 정지 사고와 관련, 자칫 대형사고로 이어질 수 있었던 점을 감안하여, 향후 재발방지, 사고대비 비상시스템 구축 방안 등 모색을 위하여 안전관리 분야에 대한 특별감사를 실시코자 함 <사고개요> ○ 사고일시 : '21. 1. 13.(수) 14:00경 ○ 사고장소 : 1층 주차장 출입구 천정내부 배관에서 누수 발생 ○ 사고내용 : 천정 내부 항온항습 배관에서 누수가 발생됨에 따라 항온항습기 냉수공급 중단으로 클라우드센터 온도상승 및 시스템 정지 ○ 피해상황 : 버스정보안내단말기(BIT), 토피스 홈페이지 교통정보 안내 정지로 퇴근시간대 시민불편 발생 ※ 정지시간 : 18:20 ~ 19:40(1시간 20분) Ⅰ 감사개요 ？？ 감사근거 ？ ？서울특별시 행정감사 규칙？ 제2조 ？？ 감사기간 : 2021. 1. 25.~ 1. 29. (기간 중 5일) ？？ 감사인원 : 안전감사1팀장 등 8명 (내부 5, 외부 3) ？？ 대상기관 : 스마트도시담당관, 서울산업진흥원(SBA) ？？ 감사 중점사항 ？ 에스플렉스센터 운영실태 전반(운영상 미비점, 개선사항 등) ？ 사고대비 비상안전 장치 마련 실태(이중/가외 안전장치 여부) ※ 대형안전사고 대비 안전장치 필요(시스템 이중화 등) ？ 데이터 관련 전산장비/시스템 운영 및 관리실태 ？ 비상사태 발생과 관련한 위기관리 대응 매뉴얼 적정여부 ※ 비상대응 체계, 보고 체계, 시민 안내 체계 등 ？ 기타 설계/시공상의 문제점/개선필요사항, 시설유지관리 실태 등 Ⅱ 감사 계획 ？？ 감사반 편성 구분 감사반원 중점 감사업무 소속 직급 성명 반장 안전감사담당관 감사5급 유정태 총괄 반원 안전감사1팀 행정6급 조은재 위·수탁 협약 등 위탁운영 전반 안전감사1팀 감사6급 송준열(주무) 위기관리 대응, 행정사항 안전감사3팀 건축6급 오대양 건축분야 안전감사4팀 전기6급 민종배 전기, 통신 분야 ※ 외부전문가 3명 - 전기분야 : - 건축분야 : - 통신분야 : ※ 감사일정 및 감사대상사업은 사정에 따라 조정·변경 될 수 있음. ？？ 세부 감사사항 감사분야 감사 세부내용 비고 위탁운영 ？민간위탁 운영시 선정계획 등 적정여부 ？위·수탁 협약관련 제안요청서, 원가계산서 ？위·수탁 협약서 ？지도점검 계획서 및 결과보고서, 종합성과평가보고서 ？비상대응 매뉴얼, 동파사고 관련 조치 현황 전기분야 ？시설별 전력(전원) 계통도 ？업무일지(수변전설비 등 작업일지), 전기안전관리자 직무고시 ？점검일지(일일, 준간, 월간, 격월간, 분기) ？검사일지(검사항목, 결과, 조치상황) ？유지관리지침서, 안전사고시 대처방안(화재, 감전, 전기설비사고 등) 건축분야 ？시설물 안전점검 관리대장(안전관리계획서 및 안전점검 관련 서류 등) ？설계도면 및 인수인계 도서 일체(자재공급승인원 및 각종 시험검사서(성적서) 등) ？시설물 관리계산 배정 및 지출현황 ？시설물 관리 물품, 용역, 공사현황 ？시설물 안전관리자 배치현황 통신분야 ？통신 시스템 구성(네트워크 구성도) ？통신 케이블 인입 계통도 ？통신 시스템 구성 장비내역 ？통신 시스템 정기점검 내역 재발방지 대책 ？사고처리 내역(최근 3년) 및 재발방지 대책 마련여부 ？재발방지 대책에 따른 매뉴얼 준수 여부 ？안전점검 계획 및 점검결과 ？안전교육 및 자격관리 적정 여부 ？안전관련 내부 규정 적정 여부 Ⅲ 행정사항 ？？ 감사실시 통보 : 2021. 1. 22.(금) ？ ？서울특별시 행정감사 규칙？ 제7조 ？？ 감사요원 교육 ？ 일 시 : 2021. 1. 22.(금) 16:00 ？ 장 소 : 안전감사담당관 회의실 ？ 교육내용 : 감사요령 및 감사 착안사항, 감사자세 및 예절 등 ？？ 감사결과 보고 ？ 감사활동 일일보고 : 감사기간 중 매일 18:00까지 - 당일 감사사항 및 익일 감사계획 등 요점보고 ？ 감사 종료보고 및 처분요구서(안) - 종료보고 : 감사종료 후 1주일 이내 - 처분요구서(안) : 종료보고 후 14~16일 이내 (지적건수 감안) ？ 감사결과 통보 : 감사종료 후 60일 이내 ？？ 감사요원 여비 및 외부전문가 자문수당 지급 ？ 소요예산 : 3,500천원 - 감사요원 : 5명 × 5일 × 20,000원 = 500,000원 - 자문위원 : 3명 × 5일 × 200,000원 = 3,000,000원

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안전감사담당관-967

D0000041764944