다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 인생이모작지원과-1122 결재일자 2021. 1. 22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 인생이모작시설팀장 인생이모작지원과장 이미래 남규하 01/22 정경숙 2020년 경로당 광역지원센터 보조금 집행관련 현장점검 결과 보고 2021.1. 인생이모작지원과 2020년 경로당 광역지원센터 보조금 집행관련 현장점검검 결과 보고 ’20년도 경로당 광역지원센터의 보조사업 추진상황 등을 점검하고 그 결과를 보고드림. ？？ 점검 개요 ？ 점검기간 : 2020. 12. 23.(수) ~ 12. 24.(목) ？ 점검장소 : 대한노인회 서울시연합회 소회의실(용산구 임정로 58) ？ 주요점검사항 - 서울시 경로당광역지원센터 종사자 채용 및 운영 실태 - 사업별 계정 설정 및 수입？지출 구분 관리 여부 - 보조금 결제 전용카드 사용 여부 - 지출결의서 등 집행관리 근거 ※ 노인복지법, 서울시 지방보조금 관리조례, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계·규칙, 근로기준법 등 관련규정 준용 ※※ 노인보건복지사업안내(보건복지부), 경로당광역지원센터 운영지침(보건복지부) 등 준수 여부 ？ 점 검 자 : 인생이모작지원과 총3명 ？？ 주요 점검결과 ？ ’18년도 주요 조치 결과 이행여부 확인 - “보조금 결제 전용카드” 사용 준수 ⇒ 이행중으로 현금사용 내역 감소 확인 - 보조금 및 사업 지침 준수 여부 ⇒ 이행중이나 내부 규정마련 등 추가 개선 필요 ？강사료, 출장비, 식비 등에 대하여 서울시 보조금 지침에 따라 일부이행중이나, 출장비에 대한 명확한 내부지침 부재 등 기관 자체 운영규정 마련 필요 - 사업 및 회계서류 미비 ⇒ 이행중 ？출장복명서, 시간외 근무상황부, 산출기초조사서 등 작성 이행 확인 ？ 보건복지부 운영 지침 준수 여부 확인 - 경로당 광역지원센터의 운영규정 부재 ⇒ : ~ ’21. 7월 ⇒ ’21. 8월 ~ ⇒ ⇒ 직원 간 업무 분장 불명확 : 직원 간 교육, 회계, 프로그램 등 사업 중복 분장 [’20년 12월 기준 업무분장] 구 분 업 무 분 장 센터장 총괄 교육부장 · 특화프로그램관리자 관리 및 교육 · 경로당 민원, 소송 · 경로당지도자 역량강화 교육 · 법규 유권해석 · 센터운영위원회 운영 · 노인학대예방교육 · 경로당 활성화사업 지도점검 및 평가 · 업무 매뉴얼 제작 · 어르신 맞춤 뇌건강 프로그램사업 기획팀장 · 순회프로그램관리자 관리 및 교육 · 특화,순회프로그램관리자 워크숍 · 경로당프로그램, 시설관련DB구축 총괄 · 에너지 실버수호천사단 · 경로당 평가 및 연구용역 관리 · 반려식물 돌봄사업 자원연계 팀 장 (서무) · 지역자원 연계 ·일반서무 · 회계주무 및 예산편성 · 업무성과보고회 · 분기별 교부금 신청 및 사업실적 보고 · 자산 및 비품관리 · 경로당 회원배가운동 · 서울시 등 어르신복지 협력사업 · 실적저조 경로당 운영개선 지원 · 경로당복지파트너 사업보조 팀 원 · 경로당 프로그램 관련조사 및 연구 · 고농도 미세먼지 예방운동 · 사랑의 빵 나눔사업 · 1+1 친구모셔오기(회원배가) · 경로당 회원배가 운동 · 시니어보행 안전지킴이 · 지역봉사지도원 · 경로당 프로그램 시설관련DB구축 팀 원 · 회원관리 및 회원 DB입력 · 경로당 프로그램 지도 관리 · 경로센터 및 경로당 홍보 · 경로당프로그램 DB구축 ·회원배가운동 <보건복지부 지침(예시)> ※ 센터장, 과장(팀장), 대리, 회계요원 등 구 분 업 무 분 장 센터장(1인) 센터업무 총괄, 직원 지도 감독 등 기획홍보 · 사업계획 및 실적보고 · 예산수립, 집행, 결산 등 회계관리 · 사업홍보, 경로당 인식개선 · 일반 대외업무 조정 및 협조 등 자원연계 · 지역사회 인적·물적 자원의 개발 및 협력 강화 · 경로당 후원연계 · 지역사회 자원봉사활동 연계 · 경로당 운영 DB 구축·운영 · 지역특성에 맞는 노인여가문화프로그램 개발(유관기관 협력 등) · 경로당 순회프로그램관리자 지원·관리 등 교 육 · 경로당 임원에 대한 직무교육 및 전문성 교육 · 자치구 순회프로그램관리자의 교육·평가 등 · 경로당 회원의 노인자원봉사활동 등 사회참여 지원 등 · 경로당 임원 대상의 운영 및 회계 등 현장지도 · 경로당 회원 및 시설에 필요한 직·간접 서비스 제공 등 · 경로당 취약분야(회계장부 작성 등) 지원 · 경로당 회원의 신상 및 복지관련 상담 · 경로당 이용자에 대한 노인학대 등 노인인권침해 사례발굴, 신고지도 ？ 보조금 집행기준 준수 여부 확인 - 출장여비 오류 지급 ※ 출장 여비 지원기준 : 대한노인회 여비규정 p.37<별표2. 출장여비> 4시간 이내 4시간 이상 10,000원 20,000원 ？ 대상자 출장일 출장시간 지급액 환수액 출장지 ？ 해당월 지급액 출장횟수 출장목적 출장지 ？ 기타 현장 시정 조치사항 - 근로계약서 내 주민등록번호 오류 정정 ？ 오류 - 출장결과 보고서 누락분 보완 조치 ？1월 : ？3월 : - 출장명령부, 시간외근무상황부 등 대장 구비 ？별도의 대장 없이 지출결의서에 출장, 시간외근무상황 내역 원본 첨부 - 사업 추진시 개별프로그램에 대한 사업계획서 구비 안내 - 운영위원회 수당 지급 확인서의 수령자 서명 누락사항 보완 ？？ 개선 필요사항 ？ 서울시 경로당 광역지원센터의 관리규정 마련 - 경로당광역지원센터 운영지침(보건복지부)에 따라 경로당 광역지원센터의 ‘관리규정’을 마련하여야 하나, 조직관리, 인사관리, 복무관리 등 상세한 규정 부재 ※ (사)대한노인회 서울시연합회 운영규정 준용 - (사)대한노인회 서울시연합회와 경로당 광역지원센터와의 업무 구분 필요 ？？ 조치 계획 ？ 시정조치 결과 제출 : ？ 보조금 집행지침 이행 철저 - 보조금 결제 전용카드 사용 원칙 지속 준수 - 회계처리는 보조금 관리에 관한 법률, 예산회계법, 사회복지사업법, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 서울시 지방보조금 운영·관리지침 등 적용 준수 - 1분기 내 보조금 집행 지침 관계자(부서장？실무담당자 등) 교육 확행 ？ 정기적인 현장 이행사항 점검 - 매년 정기？수시(연 2회 이상) 현장 이행사항 등 점검을 통해 보조금 집행지침, 관련규정 준수여부 확인 붙임 현장지도점검 확인서 1부.

22097475

20210928012328

본청

인생이모작지원과-1122

D0000041764828