다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-219 결재일자 2021. 1. 15. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 정영상 김호규 01/15 송영민 2020년 예산 및 4분기 서울함공원 정산보고 2021. 1. 한강사업본부 (한강관광사업과) 2020년 예산 및 4분기 서울함공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함공원의 2020년 예산 및 4분기 민간위탁 운영 수입 정산 결과를 보고 드림. 1 운영개요 ○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407) ○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형) ○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 공동수급체 ○ 운영기간 : `20. 1. 1.~ 12. 31.(4분기 `20.10.1.~12.31.) ○ 운영예산 : 773,855천원(4분기 289,532천원) 2 4분기 운영실적 ？？ 방문객, 관람객 현황 ○ 공원 방문객 현황(총 27,541명 / 일평균 349명) (단위 : 명) 구 분 계 10월 11월 12월 계 27,541 8,327 11,284 7,930 평 일 17,988 4,946 5,112 7,930 휴 일 9,553 3,381 6,172 0 ※ 코로나19로 12월 임시휴관에 따라 휴일 휴무로 인하여 공원 방문객 집계 미실시 ○ 공원 관람객 현황(총 4,828명 / 일평균 105명) (단위 : 명) 구 분 계 10월 11월 12월 2019년 19,046 10,632 4,930 3,484 2020년 4,828 2,392 2,367 69 공원 운영일수 46 17 25 4 `19년 대비 감소율 25% 22% 48% 2% ※ 2019년 3분기 관람객 19,046명 대비 25%(75% 감소) ※ 코로나19로 서울함공원 임시휴관 및 각종 프로그램 미실시에 따라 방문객, 관람객 감소 ？？ 코로나19 대응 조치사항 ○ 공원 방역소독 ○ 전자출입명부 및 열화상카메라 도입 ○ 관람객 거리두기를 위한 동선표시 출입구 동선분리 바닥 관람 동선표시 바닥 관람 동선표시 ？？ 전시 및 시설 개선 ○ 잠수함 천정등 교체 작 업 전 작 업 중 작업완료 ○ 다목적광장 잔디 교체(수해복구) 작 업 전 작 업 중 작업완료 ○ 안내센터 건물외벽 노후 선팅지 교체 작 업 전 작 업 중 작업완료 ○ 도교 받침대 개선공사 작 업 전 작 업 중 작업완료 ○ 다목적광장 보도블록 보수공사 작 업 전 작 업 중 작업완료 3 정산결과 ？？ `20년 세출 및 4분기 세입 현황 (단위 : 천원) 구 분 ’20년 세출 4분기 세입 비 고 교 부 지 출 잔 액 수 익 지 출 징 수 총 계 773,855 726,227 47,628 9,206 - 9,206 민간위탁금 773,855 726,227 47,628 - - - 운영수입 - - - 9,206 - 9,206 ？？ `20년 위탁사업비 집행현황 ○ 민간위탁금 (단위 : 원) 비목명 세 목 명 배정예산액 집 행 액 집행잔액 비 고 인건비 정규직 327,554,758 319,352,550 8,202,208 임시인력 3,920,000 2,233,000 1,687,000 운영비 일반운영비 67,011,905 63,254,102 3,757,803 시설관리비 224,943,098 224,902,905 40,193 사업비 행사비 40,079,000 11,209,000 28,870,000 홍보비 9,408,630 4,337,960 5,070,670 대행료 대행료 67,291,739 67,291,739 0 일반 관리비 일반관리비 33,645,870 33,645,870 0 합 계 773,855,000 726,227,126 47,627,874 ？？ `20년 4분기 운영수입 현황 ○ 운영수입 (단위 : 원) 구 분 금 액(원) 비 고 입장료 수입 9,298,200 카드/제로페이 수수료　 -121,278 　 소 계 9,176,922 ① 이자 수입 27,522 ② 기타 수입 2,409 ③ 합 계 9,206,853 ①+②+③ ？？ 검토결과 ○ `20년 하반기 서울함공원 운영 민간위탁사무 지도점검 및 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용여부, 교부조건 준수 여부 등을 점검한 결과 이상없음으로 검토되었음 ○ 상기 검토결과에 따라 `20년 민간위탁금 집행잔액 47,627,874원과 `20년 4분기 운영 결과 발생한 ①입장수익금(9,176,922원), ②결산이자(27,522원) 및 ③기타수입(2,409원) 총 9,206,853원에 대하여 세외수입 처리하고자 함 붙임 1. 2020년 하반기 민간위탁사무 지도점검 결과 보고 1부. 2. 서울함공원 2020년 예산사용 결과 보고 1부. 3. 2020년 4분기 서울함공원 운영 결과 보고 1부. 끝.

22048135

20210928022834

본청

한강관광사업과-219

D0000041705249