다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 운영과-245 결재일자 2021. 1. 12. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 주무관 운영부장 서울시립미술관장 정재훈 정재훈 백기영 01/12 백지숙 협 조 주무관 강성수 주무관 代정재훈 2021년 북서울미술관 유지관리 예산 집행계획(안) 2021. 1. 서울시립미술관 (운영과) 2021년 북서울미술관 유지관리 예산 집행 계획(안) 서울시립 북서울미술관 시설관리 예산의 효율적인 관리로 예산 집행의 합리성과 투명성을 제고하고 업무 프로세스 개선 및 적정한 예산집행을 통해 미술관 운영에 만전을 기하고자함. Ⅰ 예 산 개 요 ？？ 관련근거 ？ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 시행령 제6조 ？ 전기사업법 제65조 및 제68조, 승강기시설안전관리법 제17조 ？ 고압가스안전관리법, 에너지이용합리화법, 도시가스사업법 ？ 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 등 ？？ 사업내용 ？ 대 상: 서울시립 북서울미술관 청사 시설물 유지관리 등 ？ 규 모: 연면적 17,113㎡, 지하 3층/지상 3층 ？ 사업내용 - 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등의 유지관리 및 보수 - 청사 실내, 외 유지관리 및 청소를 위한 근로자 임금 등 ？ 예산과목: 문화예술 진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리 ？ 예 산 액: 1,014,071천원 (단위: 천원) 통계목 예산액 증 감 비고 2021년 2020년 합 계 1,014,071 1,049,123 △35,052 기간제근로자등보수 422,036 445,508 △23,472 - 촉탁근로자 인원 감소 사무관리비 39,715 39,715 - - 방역소독 물품구매, 비품구입 등 공공운영비 454,220 497,900 △43,680 - 건축, 전기, 기계 등 유지관리 시책추진업무추진비 11,400 4,000 7,400 - 회의 및 행사 관련 간담회 시 설 비 83,700 50,000 33,700 - 시설개선 공사(냉각탑 추가설치) 자산및물품취득비 3,000 12,000 △9,000 - 방역소독기 구입 Ⅱ 집 행 계 획 ？？ 기간제근로자등보수 ？ 예 산 액: 422,036천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 월 내 역 소요예산 집행누계 비고 1 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 37,036 37,036 2 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 72,036 3 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 107,036 4 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 142,036 5 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 177,036 6 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 212,036 7 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 247,036 8 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 282,036 9 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 317,036 10 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 352,036 11 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 387,036 12 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 35,000 422,036 ？？ 사무관리비 ？ 예 산 액: 39,715천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 월 내역 소요예산 집행누계 비고 1 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 - 방역 물품 등 구입 3,000 3,000 2 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 6,000 3 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 9,000 4 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 - 방역 물품 등 구입 3,000 12,000 5 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 15,000 6 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 18,000 7 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 - 방역 물품 등 구입 3,000 21,000 8 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 24,000 9 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 27,000 10 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 - 방역 물품 등 구입 3,000 30,000 11 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 33,000 12 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 6,715 39,715 ？？ 공공운영비 ？ 예 산 액: 454,220천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 구분 내역 소요예산 집행누계 비고 1월 - 연간 시설 유지보수용역비(소방, 정보통신망 등) - 청사 방역소독 용역 - 청소 소모품(분기) 및 설비 자재구입(상반기) - 기타 소모품 구매 및 시설정비 - 편의시설 개선 등 130,000 130,000 2월 - 냉동기 성능검사 및 안전점검 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 25,000 155,000 3월 - 실내공기질 측정,전기설비 법정 검사 - 전기자재 소모품 구매 - 다목적홀 음향장비 개선(구매설치) 20,000 175,000 4월 - 2분기 청소 소모품 구매 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 - 2층 광천장 개선공사 - 냉동기 정기검사(상반기) 60,000 235,000 5월 - 특정가스 사용시설 및 승강기 정기검사 - 3층 출입구 앞 배수공사 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 30,000 265,000 6월 - 수방장비 및 용품 구매 - 소방점검 지적사항 정비 등 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 30,000 295,000 7월 - 3분기 청소 소모품 구매 - 하반기 통신 소모품 구매 - 공기조화기 응축수 배관 교체공사 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 35,000 330,000 8월 - 실내공기질 측정 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 25,000 355,000 9월 - 4분기 청소 소모품 구매 - 전기자재 소모품 구매 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 30,000 385,000 10월 - 동절기 대비 폐열회수시설 정비 - 스크류 냉동기 세관 및 법정검사 등 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 30,000 415,000 11월 - 트리 장실물 설치 - 공조기 필터 교체 등 동절기 시설물 정비 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 - 월동장비(모래 등) 구매 30,000 445,000 12월 - 건축물 안전점검비 - 보일러 세관 및 법정검사 - 소방점검 지적사항 정비 등 9,220 454,220 ？？ 시책추진 업무추진비 ？ 예 산 액: 11,400천원 ？ 집행계획 구분 내 역 소요예산 집행누계 비고 1월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 950 2월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 1,900 3월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 2,850 4월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 3,800 5월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 4,750 6월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 5,700 7월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 6,650 8월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 7,600 9월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 8,550 10월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 9,500 11월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 10,450 12월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 11,400 ？？ 시설비 ？ 예 산 액: 83,700천원 ？ 사업내용 - 기존 냉각탑과 동일사양의 밀폐형 냉각탑 1대 제작 구매 - 바이패스 배관 및 펌프류 추가 설치 등 - 냉각탑 추가 설치 장소 확보를 위한 히터펌프 실외기 이설 등 ？ 집행계획 구분 내 역 소요예산 집행누계 비고 4~7월 - 사업발주, 착수 및 준공 (냉각탑 제작 최대90일 소요) 83,700 83,700 ？？ 자산및물품취득비 ？ 예 산 액: 3,000천원 ？ 집행계획 구분 내 역 소요예산 집행누계 비고 1월 - 방역 소독기 구매(2대) 3,000 3,000 Ⅲ 행 정 사 항 ？ 예산 집행계획에 따른 재배정 업무(총무과) ？ 예산집행 현황 관리 및 보고(운영과) ？ 분야별 예산절감 및 개선사항 발굴(운영과). 끝.

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본청

운영과-245

D0000041683859