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문서번호 기획예산과-11894 결재일자 2020. 10. 27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 예산팀장 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 홍경숙 박은섭 김영기 구아미 10/27 백호 협 조 요금관리부장 장화영 생산부장 서대훈 급수부장 신용철 시설관리부장 강호광 2021년도 수도사업특별회계 예산(안) 2020. 10. . 상수도사업본부 (Seoul Water) 목 차 Ⅰ. 2021년도 수도사업특별회계 예산(안) 규모 1 Ⅱ. 세입 예산(안) 세부 내역 6 Ⅲ. 세출 예산(안) 세부 내역 7 붙임 : 2021년도 수도사업특별회계 예산서(안) 1부 2021년 수도사업특별회계 예산(안) Ⅰ. 2021년도 수도사업특별회계 예산(안) 규모 ？？ 재정여건 ○ 세 입 - 코로나19로 인한 사용료 수익 감소(375억원), 순세계잉여금 감소(405억원)등에 따라 세입 예산은 전년대비 760억원 감소된 7,381억원(’20년도 8,141억원) ○ 세 출 - 미래 물 수요 대비 생산시설 확충, 시설물 최적관리를 위한 노후시설 개선, 첨단기술(AI, IoT 등) 적용 상수도 인프라 구축 관련 투자수요 증가 추세 ？？ 세입 예산(안) : 7,381억원 (’20년 8,141억원, 760억원 감소) (단위 : 억원) 구 분 예산액 자 체 수 입 국고 보조금 소계 사용료 수 익 급배수 공사수익 타회계 전입금 미수금 순세계 잉여금 시 설 분담금 기타 수익 2021년도(안) 7,381 7,267 5,852 269 246 137 268 324 171 114 2020년도 8,141 8,048 6,227 270 265 149 673 332 132 93 증？감 -760 -781 -375 -1 -19 -12 -405 -8 39 21 ※ 기타수익 : 기타영업수익(수수료), 기타영업외수익(재산매각수익, 임대수익, 이자수입 등) ？？ 세출 조정(안) : 7,381억원 (요구액 9,777억원, 2,396억원 감액 조정) (단위 : 억원) 구 분 예산액 사업비 일반예산 소계 투자 경상 소 계 인건비 기본경비 재무 예비비 2021년도(안) 7,381 5,472 1,842 3,630 1,909 1,684 145 7 73 2020년도 8,141 5,633 1,852 3,781 2,508 1,690 145 593 80 증？감 -760 -161 -10 -151 -599 -6 0 -586 -7 ◈ 재원 구성 ◈ 1. 세입 예산안 7,381억원 (단위:억원) 구분 21년 예산안 20년 예산 증감 계 7,381 8,141 -760 자체수입 사용료수익 5,852 6227 -375 급배수공사수익 269 270 -1 타회계전입금 246 265 -19 미수금 137 149 -12 순세계잉여금 268 673 -405 시설분담금 324 332 -8 기타수익 171 132 39 국고보조금 114 93 21 ※ 기타수익 : 기타영업수익(수수료), 기타영업외수익(재산매각수익, 임대수익, 이자수입 등) 2. 세출 예산안 7,381억원 (단위:억원) 구분 21년 예산안 20년 예산 증감 계 7,381 8,141 -760 사업비 투자사업비 1,842 1,852 -10 경상사업비 3,630 3,781 -151 일반예산 인건비 1,684 1,690 -6 기본경비 145 145 0 재무활동비 7 593 -586 예비비 73 80 -7 1 2021년도 세입예산(안) (단위 : 억원) 구 분 2021년 예 산 안 2020년 예 산 증감 주요내용 금 액 비율 계 7,381 8,141 -760 -9.3 자체수입 7,267 8,048 -781 -9.7 사업수익 6,482 6,878 -396 -5.8 사용료수익 5,852 6,227 -375 -6.0 ？가정용~공업용 급수수익 5,628억원 ？원정수 판매수익 224억원 급배수공사수익 269 270 -1 -0.4 ？신설공사 및 개조공사 수익 269억원 기타영업수익 32 34 -2 -5.9 ？물이용부담금 징수 수수료 31억원 ？수질검사 등 기타 수수료 1억원 이자수익 18 23 -5 -21.7 ？공공예금 이자 18억원 타회계전입금수익 246 265 -19 -7.2 ？하수도사용료 위탁징수 수수료 225억원 ？물연구원 하수연구비용 보전금 11억원 ？수질오염 방지시설 운영지원금 8억원 ？독립유공자 및 장애인 시설 감면 보전 2억원 기타영업외수익 65 59 6 10.2 ？시유재산 대부료 및 임대료 14억원 ？불용품매각 수익 13억원 ？변상금 및 위약금 등 기타 38억원 자본적수입 785 1,170 -385 -32.9 재산매각수입 56 16 40 250.0 ？재산 매각 및 매각 중도금 57억원 시설분담금수입 324 332 -8 -2.4 ？급수공사 등 원인자부담금 324억원 순세계잉영금 268 673 -405 -60.2 ？전년도 이월금 268억원 미수금 137 149 -12 -8.1 ？수용가 미수금 134억원 ？기타 미수금 2억원 국고보조금 114 93 21 22.6 ？스마트 관망관리 인프라 구축 80억원 ？온실가스 감축설비 지원 34억원 2 2021년도 세출예산(안) (단위 : 억원) 구 분 2021년 예 산(안) 2020년 예 산 증감 주요내용 계 7,381 8,141 -760 1. 경상사업비 3,630 3,782 -152 ？아리수 생산재료비 1,415 1,446 -31 - 약품비 90 108 -18 정수센터 및 수도사업소 수처리제 구매 - 원수구입비 552 567 -15 한강 및 팔당원수 구입비 - 동력비 562 566 -4 취수장？정수장 및 아리수올림터？배수지 등 전력요금 - 입상활성탄 구매 163 161 2 입상활성탄 구매 - 슬러지케익 처리비 48 44 4 6개 정수센터 정수슬러지 처리 ？상수도관 유지관리 564 576 -12 상수도관 누수복구, 상수도관 물세척, 불용관 정비 등 ？취·정수 시설 유지관리 172 193 -21 취수장 및 정수장 등 시설물 유지관리 ？아리수올림터·배수지 등 유지관리 281 278 27 아리수올림터？배수지 등 시설물 유지관리 ？건전재정을 위한 세입확보 816 810 6 수도요금 부과징수, 계량기 구매？교체, 급수공사 등 ？아리수 이미지 개선 197 293 -96 주택내 노후급수관 교체 지원, 음수대 관리, 아리수홍보 등 ？상수도 인력의 전문화 등 기타 186 186 0 상수도 행정서비스 지원,직원후생복지, 상수도 시험？연구 등 2. 투자사업비 1,842 1,851 -9 ？상수도 배관망 정비 1,115 1,053 62 장기사용 상수도관 정비, 노후 밸브 정비 등 ？취·정수 시설개선 436 477 -41 정수장 노후시설 정비, 강북 고도정수처리시설 확장 등 ？아리수올림터·배수지 시설개선 및 확충 94 114 -20 미아배수지 건설 , 아리수올림터？배수지 노후시설 정비 등 ？상수도 시설 관리 체계 고도화 77 107 -30 아리수통합정보시스템 고도화, 유량계 설치 등 ？수질관리 역량 강화 19 23 -4 상수도 수질 및 수도 시험 연구 장비 확충 등 ？행정지원 체계 강화 등 기타 76 77 -1 상수도 교육시설 확충, 노후청사 시설정비 및 환경개선 3. 행정운영경비 1,829 1,835 -6 ○ 인건비 1,684 1,690 -6 정원 감소 (1,972명 → 1,904명) ○ 기본경비 145 145 0 사무관리비, 공공운영비 등 4. 재무활동비 7 593 -586 차입금 이자 상환비용 5. 예비비 73 80 -7 ◈ 분야별 재원배분 ◈ 1. 투자사업비 1,842억원 (단위:억원) 구분 21년 예산안 20년 예산 증감 계 1,842 1,851 -9 상수도 배관망 정비 1,140 1,053 87 취·정수 시설개선 436 477 -41 아리수올림터·배수지 시설개선 및 확충 94 114 -20 상수도 시설 관리 체계 고도화 77 107 -30 수질관리 역량 강화 19 23 -4 행정지원 체계 강화 등 기타 76 77 -1 2. 경상사업비 3,630억원 (단위:억원) 구분 21년 예산안 20년 예산 증감 계 3,630 3,782 -152 아리수 생산재료비 1,415 1,446 -31 상수도관 유지관리 564 576 -12 취·정수 시설 유지관리 172 193 -21 아리수올림터·배수지 등 유지관리 280 278 2 건전재정을 위한 세입확보 816 810 6 아리수 이미지 개선 197 293 -96 상수도 인력의 전문화 등 기타 186 186 0 Ⅱ. 세입 예산(안) 세부 내역 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 예산(A) 2020년 전 망 2021년 예산안(B) 전년예산 대비(B-A) 증 감 사 유 계 814,192 781,118 738,100 -76,092 사용료수익 602,045 571,987 562,806 -39,239 코로나19로 인한 휴교, 영업 중지 상태가 지속되어 사용량 감소 예상 원정수판매수익 20,671 20,294 22,395 1,724 위례 신도시, 남양주, 다산 신도시 등 아파트 입주 증가로 공급량 증가 급배수공사수익 27,042 25,205 26,846 -196 3년 추이 적용 기타수수료 91 87 85 -6 수질검사 건수 감소 물이용징수 수수료 3,265 2,968 3,078 -187 코로나 19로 사용량 감소 이자 수익 2,324 1,859 1,763 -561 정기예금 금리 인하 일반회계 전입금 85 85 244 159 독립유공자 감면 보전 및 ’21년 장애인 이용시설 감면 지원 신설 타특별회계 전입금 26,389 24,860 24,316 -2,073 코로나19로 인한 사용량 감소 기타임대수익 1,184 1,284 1,402 218 공시지가 상승 불용품매각 수익 1,273 1,411 1,252 -21 매각수량 다소 감소 변상금 및 위약금 1,711 1,339 1,463 -248 사업소별 평균 추정치 합계 : 손괴자 및 원인자 감소 예상 잡수익 1,797 4,574 2,397 600 5년 추이 반영 재산매각수입 1,636 3,158 5,703 4,067 구 영등포 청사 노동정책과 유상이관 기타유동부채수입 0 0 0 0 시설분담금수입 33,207 31,379 32,359 -848 2년 추이 적용 순세계 잉여금 67,246 67,246 26,844 -40,402 세입 부족 및 불용액 감소 미수금 14,876 14,032 13,655 -1,221 코로나19 지속으로 인한 경제적 어려움으로 징수율 감소 예상 국고보조금 9,350 9,350 11,492 2,142 환경부 온실가스 감축설비 지원 및 스마트 관망관리 인프라구축 국비 지원 Ⅲ. 세출 예산(안) 세부 내역 ？？ 편성 방향 (단위:억원) 정책사업 단위사업 사업명 21년 예산안 20년 예산 증감 1. 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수생산 2,036 2,038 -1 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 2. 365일단수없는수돗물공급 1,297 1,342 -45 2-1. 무단수 급수체계 구축 2-2. 시설물 관리 최적화 3. 지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 1,392 1,409 -17 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 3-4. 효율적인 경영역량 강화 4. 아리수에 대한 사회·심리적 수용성 증진 545 639 -94 4-1. 녹물 제로 급수 환경 조성 4-2. 아리수 마시는 문화 형성 5. 아리수 행정 서비스 향상 202 205 -3 5-1. 행정 지원 체계 강화 6. 일반예산 1,908 2,508 -600 인건비, 기본경비, 재무활동비, 예비비 1-1 ？？ 신규？종료사업 ○ 신규사업(3건) (단위 : 백만원) 연번 사 업 명 추진목적 사 업 개 요 2021년 예산(안) 1 수도계량기 검사설비 현대화 노후 수도계량기 검사설비 현대화로 검사 정확도 제고 ？기간 : ’21.1. ~ ’22.12. ？규모 : 검사 설비(15대) 전면교체 및 부분개량 ？내용 - 실시설계용역(’21.2.~’21.7.) - 검사설비 제작설치(’21.7.~’22.12.) 92 2 장기미집행 도시계획 시설 토지보상 장기미집행 도시계획시설의 실효 시기 도래에 따른 도시계획시설(정수장 및 배수지) 토지보상을 통한 도시계획시설 유지 ？기간 : ’21.1.~’22.12. ？내용 : 장기미집행 도시계획시설 내 미집행 토지 보상 2,000 3 대형 상수도관 세척 장기사용관 및 수계전환 등으로 혼탁수 발생이 우려되는 지역의 선제적 관세척 ？규모 : 송배수관 10,284㎞ 중 40㎞ ？내용 : 대형관 세척 2,120 ○ 종료사업(2건) (단위 : 백만원) 연번 사 업 명 사업 개요 2021년 예산안 2020년 예산 증감 비 고 1 암사정수센터 수전전압 변경 ？기간 : ‘16.5. ~ ’21.6. ？총사업비 : 313억원 ？위치 : 강동구 아리수로 131 ？규모 : 수전설비, 전기실 신축 ？내용 : 수전전압(154kV→22.9kV) 2,530 12,310 -9,780 ？준공 예정 : ’21.6. 2 수도정비기본계획 ？기간 : ‘19.5. ~ ’21.3. ？총사업비 : 26억원 ？내용 : 2040 서울 수도정비기본계획 수립 457 1,339 -882 ？보고서 작성, 환경부 승인 : ’21.3. ？？ 세부사업별 편성내역 (단위 : 백만원) 정책사업 단위사업 세부사업명 2021년 예산(안) 2020년 예 산 전년대비증감 구분 비고 합 계 738,100 814,192 -76,092 　 < 투자사업비 > 184,202 185,210 -1,008 　 1. 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수생산 43,083 37,791 5,292 　 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 41,041 30,219 10,822 　 정수센터 시설 정비 32,591 25,559 7,032 투자 ？정수센터 시설개선 66건 ？국비 지원(온실가스저감설비 지원) 30억원 암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설 0 160 -160 투자 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 8,450 4,500 3,950 투자 ？규모 : 고도정수용량 23만㎥/일 확충 ？기간 : ‘19.12.~’22. 4. ？총사업비 : 148억원 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 2,042 7,572 -5,530 　 수질시험 연구장비 확충 1,707 2,123 -416 투자 ？규모 : 장비 구매 및 LIMS 고도화 ？내용 : 노후 실험장비 교체 하수수질시험 연구장비 확충 85 93 -8 투자 ？규모 : 하수시험연구 장비 구매 ？내용 : 총유기탄소 연속자동측정기 등 구매 영등포정수센터 침전지 보호시설 설치공사 0 5,170 -5,170 투자 수도시험 연구장비 확충 250 186 64 투자 ？규모 : 장비 및 소프트웨어 구매 ？내용 : 관망해석용 상용 S/W 및 실험장비 구매 2. 365일 단수없는 수돗물 공급 100,612 105,295 -4,683 　 2-1. 무단수 급수체계 구축 16,183 19,568 -3,385 　 중블록별 무단수 급수체계 구축 10,746 10,070 676 투자 ？규모 : 순환관망 설치로 무단수 급수체계 구축 ？내용 : 순환배관 6.5㎞, 블록관리 유량계 2개소 우면산 아리수올림터 급수체계 개선 0 4,521 -4,521 투자 ？’20년도 종료사업 수유6 배수지 건설공사 0 426 -426 투자 ？’20년도 종료사업 낙산 배수지 건설공사 0 501 -501 투자 ？’20년도 종료사업 미아 배수지 건설공사 1,276 723 553 투자 ？기간 : ‘18.01.~’23.12. ？총사업비 : 109억원 ？위치 : 강북구 인수봉로 17길46 ？규모 : 배수지 8,000㎥ ？내용 : 기본 및 설계, 지반조사 등 소블록 배급수관망 개선 2,161 3,327 -1,166 투자 ？규모 : D=300mm이하 2.9km ？내용 : 단일배관 이중화, 단절관 순환관망 장기미집행 도시계획시설 토지보상 2,000 0 2,000 투자 ？기간 : ‘21.01~’22.12 ？내용 : 도시계획시설내 사유지 토지 보장 2-2. 시설물 관리 최적화 84,429 85727 -1298 　 암사정수센터 수전전압 변경 2,530 12,310 -9,780 투자 ？기간 : ‘16.05~’21.6. ？총사업비 : 313억원 ？위치 : 강동구 아리수로 131 ？규모 : 수전설비, 전기실 신축 ？내용 : 수전전압(154kV→22.9kV) 하수관내 상수도관 이설 300 346 -46 투자 ？규모 : D=500mm이하 645m ？내용 : 하수관 내 유수 흐름에 지장을 주는 상수도관 이설 상수도관 전식방지 공사 600 900 -300 투자 ？규모 : D=700mm이상 강관 ？내용 : 전기방식 시설물 설치(5.0㎞) 간선배관 부설공사 2,849 3,150 -301 투자 ？규모 : 신규 급수수요에 따른 상수도관 부설 4.5㎞ ？내용 : 신규 부설 및 구경 확대 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량 6,126 5,237 889 투자 ？규모 : 아리수올림터 213개소, 배수지 100개소 ？내용 : 내용연수 경과 노후 기전시설물 교체 등 37건 ？국비 지원(온실가스저감설비 지원) 4억원 상수도 지하시설물 3D 시스템 구축 250 455 -205 투자 ？규모 : 영등포정수시설 및 기전시설 ？내용 : 3D모델링 및 DB 구축 장기사용 송배수관 정비 37,307 35,943 1,364 투자 ？규모 : D=400mm이상 ？내용 : 장기사용 송배수관 정비 14㎞, 내부상태 진단？조사 장기사용 배급수관 정비 34,467 26,520 7,947 투자 ？규모 : D=350mm이하 ？내용 : 장기사용 배급수관 정비 30㎞ 상수도 GIS 모바일시스템 구축 0 866 -866 투자 ？규모 : GIS 모바일시스템 구축 및 장비 구입 ？내용 : 모바일로 GIS 정보 실시간 활용 3. 지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 9,598 9,891 -293 　 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 561 2,100 -1,539 　 유량계 설치 561 2,100 -1,539 투자 ？규모 : 유량계 신설 및 교체 24개소 ？내용 : 내구연한 경과 유량계 및 배수지 유출입 유량계 교체？신설 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 7,037 7,291 -254 　 아리수 통합정보센터 시스템 고도화 6,945 7,291 -346 투자 ？규모 : 수질자동측정기 설치 및 수운영시스템 성능개선 ？내용 : 수질자동측정기(153대),디지털 수압계(163대), 운영시스템 개선 등 ？국비 지원(스마트 관망관리) 30억원 수도계량기 검사설비 현대화 92 0 92 투자 ？규모 : 검사설비 교체 및 현대화 ？기간 : ‘21.01.~’22.12. ？총사업비 : 18억원 ？내용 : 기본 및 실시설계용역 3-4. 효율적인 경영역량 강화 2,000 500 1,500 　 상수도 교육시설 확충 2,000 500 1,500 투자　 ？기간 : ‘20.01.~’22.12. ？내용 : 상수도 현장실습장 건설(실외실습장 공사) 4. 아리수에 대한 사회·심리적 수용성 증진 25,528 25,088 440 　 4-1. 녹물 제로 급수 환경 조성 25,528 25,088 440 　 노후 밸브 정비 12,798 22,480 -9,682 투자 ？규모 : 밸브 1,462개소 ？내용 : ’94년 이전에 설치된 노후 회주철 재질 밸브 정비 1,462개소 광암수계 배수관로 정비 12,730 2,608 10,122 투자 ？기간 : ‘21.1.~’25.12. ？총사업비 : 1,162억원 ？위치 : 하남시 광암동 ~ 강남구 ？규모 : D=1,500~2,200mm 22.6km ？내용 : ‘21년 1,900m 정비 5. 아리수 행정 서비스 향상 5,381 7,145 -1,764 　 5-1. 행정 지원 체계 강화 5,381 7,145 -1,764 　 행정정보 시스템 구축 1,133 3,232 -2,099 투자 ？규모 : 정보화사업(5개 분야) ？내용 : PC？프린터 등 구매, 디지털 서울 Water 플랫폼 구축(2단계) 서비스 장비 확충 및 환경개선 4,248 3,913 335 투자 ？공용차량 교체 1대(급수차), 청사 유지보수공사, 행정장비 교체 및 구입 < 경상사업비 > 363,061 378,192 -15,131 　 1. 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수생산 160,566 165,998 -5,432 　 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 158,685 163,876 -5,191 　 생산재료비(약품비) 9,041 10,862 -1,821 경상 ？응집제 및 소독제, pH조정제 등 정수약품 구매(15종 36,253톤) ？차염제조용 정제소금 구매(150톤) 생산재료비(원수구입비) 55,253 56,728 -1,475 경상 ？팔당원수(233.7원): 204천톤/일 ？한강원수(52.7원): 1,997천톤/일 ？무료취수 : 1,011천톤/일 생산재료비(동력비) 56,160 56,600 -440 경상 ？취수장, 정수장 및 공급시설(아리수올림터, 배수지) 가동에 따른 전기요금 생산재료비(입상활성탄구매) 16,250 16,055 195 경상 ？입상활성탄 7,838㎥ 구매 ？광암, 영등포, 암사, 강북 입상활성탄 교체 생산재료비(슬러지케익처리비) 4,786 4,382 404 경상 ？정수 슬러지처리 98,200톤 정수센터 시설 유지보수 17,195 19,249 -2,054 경상 ？6개 아리수 정수센터 시설물 및 기전설비 유지보수 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 1,881 2,122 -241 　 수질시험 연구 1,404 1,604 -200 경상 ？수질시험 재료 구매, 실험장비 유지관리, 국내외 학회 가입 등 하수수질시험 연구 103 147 -44 경상 ？하수수질 개선을 위한 연구 등 수돗물 평가위원회 운영 145 161 -16 경상 ？수돗물 평가위원회 수질검사, 수도시설운영 자문 등 활동 지원 수도시험 연구 229 210 19 경상 ？수도시험 재료 구매, 실험장비 유지관리, 국내외 학회 가입 등 2. 365일 단수없는 수돗물 공급 29,061 28,895 166 　 2-2. 시설물 관리 최적화 29,061 28,895 166 　 공동구 유지관리 부담금 3,994 2,909 1,085 경상 ？8개 공동구 서울시설공단 위탁관리비 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비 4,164 4,311 -147 경상 ？정밀안전진단(점검) 용역 : 배수지 40개소, 아리수올림터 32개소 맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 300 400 -100 경상 ？수도계량기 보온재 4,270개소, 뚜껑 2,930개소 정비 상수도 GIS 구축 3,150 3,989 -839 경상 ？상수도 시설물의 위치, 심도 등을 정밀 측량하여 상수도 GIS DB구축(600㎞) 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 4,014 3,872 142 경상 ？아리수올림터 213개소, 배수지 100개소 기전설비 유지관리(통신방식 변경 : 일반모뎀→광통신) 상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리 5,967 6,484 -517 경상 ？상수도 맨홀 정밀점검, 도송수 관로 안전점검？진단, 대형밸브 정비 등 배수지 내부방식 공사 7,472 6,929 543 경상 ？규모 : 57,648㎡ ？대상 : 5개소(길동, 용마 , 노량진, 방배, 월계 배수지) 3. 지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 129,563 131,013 -1,450 　 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 44,561 45,601 -1,040 　 불용관 정비 2,312 2,627 -315 경상 ？누수복구, 급수공사 등의 과정에서 발견되는 불용관 폐쇄 2,200건(추정) 상수도관 누수복구 39,486 39,189 297 경상 ？누수발생 8,400건(추정) 복구 유량계 교정검사 및 유지보수 1,402 1,279 123 경상 ？유량계 565개 교정검사 및 유지 보수 유수율 관리를 위한 누수탐사 1,361 1,506 -145 경상 ？상수도 누수 조기발견을 위해 탐지보조원 40명 채용 상시 누수진단시스템 장비 임차 0 1,000 -1,000 경상 ？유수율 관리를 위한 누수탐사 사업과 통합 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 12,098 5,572 6,526 　 아리수 통합정보센터 시스템 유지관리 1,856 1,782 74 경상 ？통합정보센터 H/W 154식, 수질자동계측기 196대 등 유지관리 수도계량기 검침 불편 및 위험 수전 환경개선 10,242 3,790 6,452 경상 ？원격검침운영 및 단말기 설치 53,500개소 ？국비 지원(스마트 관망관리) 50억원 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 71,047 76,803 -5,756 　 급수공사 26,846 27,041 -195 경상 ？신증축 건축물 인입급수관 설치 공사 6,596건(추정) 수도계량기 검침 및 송달 24,110 22,510 1,600 경상 ？검침 및 송달 서울시설공단 대행 : 2,100천전 ？공동주택 위탁검침 수수료 :110천 수전 수도계량기 교체 18,570 25,757 -7,187 경상 ？수도계량기 구매 28만개, 수도 계량기 교체 서울시설 공단 대행 교체장애 수전정비 440 440 0 경상 ？수도계량기 교체장애 1,090개소 정비 수도요금 부과징수 1,081 1,055 26 경상 ？수도요금 청구서 전산양식 구매 및 출력 3-4. 효율적인 경영역량 강화 1,857 3,037 -1,180 　 경영실적 평가 168 61 107 경상 ？지방공기업 경영평가 추진 ？자체 경영실적 평가 포상 국내외 수도사업 진출 102 118 -16 경상 ？해외시장 교류협력, 외국도시 수도관계자 초청, 국외업무여비 등 상수도 인력의 전문화 917 1,306 -389 경상 ？전문성 및 업무 역량 강화를 위한 직원교육, 우수공무원 문화시찰, 국내배낭여행 지원 등 단기 해외연수 운영 213 213 0 경상 ？함께연수 및 글로벌 정책 체험 (65명) 지원 수도정비 기본계획 수립 457 1,339 -882 경상 ？2040 서울 수도정비 기본계획 수립 4. 아리수에 대한 사회·심리적 수용성 증진 26,888 38,851 -11,963 　 4-1. 녹물 제로 급수 환경 조성 9,256 9,558 -302 　 배수관 소블록 물세척 추진 3,451 3,714 -263 경상 ？407개 소블로 물세척 기간제근로자 64명 채용 역류방지 밸브 설치 500 700 -200 경상 ？만기계량기 교체 작업 시 역류방지밸브 설치 : 서울형 역류방지용 수도계량기 도입(3,000개) 배수지 물탱크 청소 3,185 3,144 41 경상 ？배수지 100개소 항청소 연2회 송배수관 최적관리를 위한 시설물 조사 및 세척방안 0 2,000 -2,000 경상 ？’20년도 종료사업 대형 상수도관 세척 2,120 0 2,120 경상　 ？규모 : 송배수관 10,284㎞ 중 40㎞ ？내용 : 대형관 세척 4-2. 아리수 마시는 문화 형성 19,752 29,293 -9,541 　 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 11,183 17,502 -6,319 경상 ？녹에 취약한 급수관 19,000가구 교체 지원 시민과 소통하는 아리수 홍보 4,606 3,606 1,000 경상 ？TV, 신문 등 언론매채 홍보 ？시민평가단？청소년홍보단 운영 ？정수센터 견학홍보 등 상수도 홈페이지 운영관리 206 183 23 경상 ？상수도 홈페이지 유지관리 및 기능강화 병물 아리수 공급 262 299 -37 경상 ？단수 및 재난 대비용 병물 아리수 500,000병 생산 아리수 음수대 설치 2,356 4,024 -1,668 경상 ？위치 : 학교,국？공립유치원,공공기관 ？규모 : 음수대 730대, 배관공사, 유지관리 용역 등 ？내용 : 음수대 구매 설치 아리수 품질 확인제 1,139 3,679 -2,540 경상 ？찾아가는 무료 수질검사 22만 가구, 기간제채용 40명 5. 아리수 행정 서비스 향상 14,862 13,432 1,430 　 5-1. 행정 지원 체계 강화 14,862 13,432 1,430 　 행정정보 시스템 유지보수 2,957 2,836 121 경상 ？행정용 소프트웨어 구매 ？정보시스템 유지보수(5개 사업) 직원 후생복지제도 운영 5,728 5,548 180 경상 ？여가생활 및 건강관리 지원 ？동호회 활동 등 직원 복지 지원 상수도 행정서비스 지원 6,177 5,048 1,129 경상 ？촉탁직(청소, 경비, 배출수) 및 기간제근로자 인건비, 직원 근무복 제작, 특정업무수행경비 등 일반예산 190,838　 250,793　 -59,956 　 행정운영경비 182,923 183,509 -586 　 인건비성경비 168,295 169,063 -768 경상 ？정원 감소 ？공무원 보수 0.9% 인상 기본경비 14,628 14,446 182 경상 ？사무관리비, 공공운영비, 업무추진비 등 재무활동비 650 59,313 -58,663 　 시재정 투융자기금 상환 650 59,313 -58,663 ？차입금 상환 ’22년이후 연기에 따른 이자 예비비 7,265 7,972 -707 　 ？예산규모의 1%이내 반영

21957351

20210928033336

본청

기획예산과-11894

D0000041095688