코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신자 내부결재 (경유) 제 목 복사기 소모품(토너) 구매대가 지급 예산과목: 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 수방대책 사업, 풍수해 예방대책, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 물순환안전국 하천관리과) 2020년 각종 위원회 수행에 필요한 복합기 소모품(토너)를 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 복합기 소모품(토너) 구매대가 지급 나. 금 액 : 금2,194,500원(금이백일십구만사천오백원) 다. 산출내역(부가세 별도) - 토너(검정) 2개 x 80,000원/개 - 토너(노랑) 4개 x 145,000원/개 - 토너(빨강) 4개 x 145,000원/개 - 토너(파랑) 4개 x 145,000원/개 - 토너 회수통 5개 x 19,000원/개 라. 구매업체 : 마. 지급방법 : 부서 법인카드로 결제 후 카드 결제계좌에 입금 정산 붙임 1. 신용카드 매출전표 1부. 2. 견적서 2부. 3. 산출기초조사서 1부. 4. 물품검수조서 1부. 끝. 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오 □ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음 주무관 김태영 치수총괄팀장 代안덕용 하천관리과장 12/24 한유석 협조자 시행 하천관리과-17574 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3868 /전송 02-2133-1044 / / 부분공개(6)
21897247
20210928061712
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하천관리과-17574
D0000041573990
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