다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-21901 결재일자 2020. 12. 22. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 손다래 代손다래 12/22 이병철 시립청소년드림센터 2020년 추경예산 및 사업변경 승인 검토보고 2020.12. 평생교육국 (청소년정책과) 시립청소년드림센터 2020년 추경예산 및 사업변경 승인 검토보고 시립청소년드림센터의 원활한 시설 운영을 위하여 2020년 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인요청에 대해 검토하여 승인하고자 함 1 추진개요 ？？ 추진근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 제18조 ○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 제13조 ？？ 승인대상 및 범위 ○ 승인대상 : 서울시립청소년드림센터 ○ 승인범위 : 2020년 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경(안) 2 예산 추가 편성 승인 요구안 ？？ 총 괄 기정예산 대비 106,852천원 감소(△2.7%) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증감 주요증감내역 세입 3,981,078 3,874,226 △106,852 국고보조금(국비) △40 시비보조금 △32,860 특별지원보조금(시비) 15,819 사업수입 △71,194 사업외수입 △18,577 세출 3,981,078 3,874,226 △106,852 인 건 비 0 물 건 비 △11,126 경상이전 △500 자본지출 128,462 사업비 △275,420 사업외지출 15,957 예비비 및 기타 35,775 ？？ 세입 예산 (단위:천원) ○ 보조금 수입 - 국고보조금(감40천원) : 청소년운영위원회 보조금 감소 - 시비보조금(감32,860천원) : 계약심사 결과 감액, 서울형 대안학교(이룸학교) 운영으로 학교밖지원센터 지원금 감소 등 - 특별지원보조금(증15,819천원) : 코로나 방역물품비, 비상용생리대 비치사업, 대한민국청소년박람회 사업비 추가 ○ 사업수입(감71,194천원) : 코로나19에 따른 휴관으로 대관, 상담수입, 활동자립수입 감소 ○ 사업외 수입(감18,577천원) : 예탁금 및 예수금 수입 및 기타수입 감소 ？？ 세출 예산 (단위:천원) ○ 물건비(감11,126천원) : 코로나19로 인한 대면회의 자제로 운영수당 감소 및 공공요금 및 제세공과금 절감으로 물건비 감소 ○ 경상이전(감500천원) : 코로나로 인한 프로그램 개발 운영 포상금 감액 ○ 자산취득비(증128,462천원) : 코로나로 인한 언택트 프로그램 개발비 증가 ○ 사업비(감275,420천원) : 코로나19로 인한 휴관 및 행사 사업 폐지 등 ○ 사업외 지출(증15,957천원) : 예수금 증가 ○ 예비비 및 기타(증35,755천원) : 반환금 및 과년도 지출 실비반영 3 사업계획 변경안 ？？ 총 괄 (단위:천원) 목표(당초) 변경 변경사항 주요사유 사업량 사업비 사업량 사업비 8개 사업 114개 프로그램 1,581,228 8개 사업 104개 프로그램 1,305,808 - 신규 4개 사업 - 폐지 14개 사업 - 사업비 감액 △275,420 - 코로나 19로 행사, 캠프폐지 - 대면 교육 감소 및 비대면 프로그램 추가 - 서울형 대안학교(이룸학교) 추가 운영으로 학교밖센터 지원비 감소 ？？ 변경내역 (단위:천원) 사업 프로그램 ※ 사업변경 계획 세부 현황 : 붙임 4 검토 결과 ？？ 주요내용 ○ 추경예산 편성 타당성 검토 - 수입？지출의 현저한 변경, 신규사업 신설 필요성 등 ○ 추경예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수여부 등 검토 - 적정한 예산과목 구분, 사업계획서 등 필수 첨부서류 구비 등 ？？ 검토결과 : 원안승인 ○ 계약심사 절감으로 인한 세입 감소 및 코로나19로 인한 대면 사업(시설 이용인원) 감소 등 세입·세출 변경요인에 따른 추경예산 편성의 타당성이 인정되고, 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수한 바, 시설 예산의 효율적 집행 및 사업 추진을 위해 2020년 추가경정예산 및 사업계획 변경(안)을 원안대로 승인 4 행정사항 ？？ 시설 유의 사항 ○ 예산 변경 승인내역에 따른 예산의 목적 외 사업 금지 등 집행관리 철저 ○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고

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청소년정책과-21901

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