다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-21893 결재일자 2020. 12. 22. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 손다래 代손다래 12/22 이병철 시립청소년쉼터(강북드림, 망우) 2020년 제 2차 추경예산 및 사업변경 승인 검토보고 2020. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 시립청소년쉼터(강북청소년드림, 망우) 2020년 추경예산 및 사업변경 승인 검토보고 서울시립청소년쉼터(강북청소년드림, 망우청소년)의 원활한 시설 운영을 위하여 2020년 제2차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인요청사항의 적정 여부를 검토하여 승인하고자 함 1 추진개요 ？？ 추진근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 제18조 ○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 제13조 ？？ 승인대상 및 범위 ○ 승인대상 : 시립강북청소년드림센터, 시립망우청소년쉼터 ○ 승인범위 : 2020년 제 2차 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경(안) 2 예산 추가 편성 및 변경안 ？？ 총 괄 (단위 : 천원) 구 분 20년 기정예산 1차 추경 2차 추경 증감 증감률(%) 계 1,604,901 1,637,704 1,635,602 △2,101 △0.13% 강북드림 청소년센터 740,063 764,505 762,403 △2,101 △0.27% 망우청소년 쉼터 864,838 873,199 873,199 - 0% ？？ 세입예산 (단위 : 천원, %) 구 분 계 운영 보조금 민간대행사업 보조금(기능보강) 특별지원 보조금 사업 수입 사업외 수입 국고 시비 국고 시비 시비 당초 1,604,901 346,988 863,740 　- - - 13,100 237,737 1차 추경 1,637,704 363,890 990,174 9,600 9,600 5,010 13,100 246,330 2차 추경 1,635,603 363,890 993,348 9,600 9,600 5,010 12,400 241,755 증감 △2,101 0 3,174 0 0 0 △700 △4,575 증감률 △0.13% 0.00% 0.32% 0% 0% 0% △5.34% △1.86% ○ 운영보조금(증3,174천원) : 강북드림청소년센터 시비보조금 증가(온라인 홍보비) ○ 사업수입(감700천원) : 강북드림청소년센터 지역사회연계 카페운영 수입 감소 ○ 사업외수입(감4,575천원) : 강북드림청소년센터 예수금 및 기타수입 감소 ？？ 세출예산 (단위 : 천원, %) 구 분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외 지출 예비비 및 기타 당초 1,604,901 723,993 102,166 131,734 5,000 403,901 223,888 14,219 1차 추경 1,637,704 723,993 102,426 129,984 26,661 409,149 232,524 12,968 2차 추경 1,635,603 723,993 105,073 125,495 40,980 398,596 228,498 12,968 증감 △2,101 0 2,647 △4,489 14,319 △10,553 △4,026 0 증감률 △0.13% 0% 2.58% △3.45% 53.71% △2.58% △1.73% 0% ○ 물건비(증2,647천원) : 강북청소년드림센터 사무용품비, 위원회 추가 진행으로 증가 ○ 경상이전(감4,489천원) : 4대보험료 납부 감소, 직원 변동 퇴직급여 감소 등 ○ 자본지출(증14,319천원) : 망우청소년쉼터 비품(노트북, 가습기, 소독기 등)구입 및 시설비(옥외 간판 설치) 증, 강북드림센터 프린트 구입으로 증가 ○ 사업비(감10,553천원) : 코로나 19로 외부 교육 및 외부상담비 감소 등 ○ 사업외지출 (감4,026천원) : 4대 보험 및 퇴직금, 부가세 등 예수금 지출 감소 3 사업 계획 변경안 ？？ 총 괄 : 당초 대비 프로그램 1개 감소 (단위 : 개, 천원) 구분 당초 1차 변경 2차 변경 증감내역 시설명 사업량 (프로그램) 사업비 사업량 (프로그램) 사업비 사업량 (프로그램) 사업비 사업량 (프로그램) 사업비 계 11 (80) 403,901 12 (84) 409,149 322 398,596 - (△1) △10,553 강북 드림 5 (30) 133,009 5 (34) 134,006 5 (33) 135,933 - (△1) 1,927 망우 4 (50) 270,892 5 (53) 275,143 5 (53) 262,663 - △12,480 ○ 강북드림(증1,927천원) : 홍보(모바일홈페이지)물 제작 추가로 증액 ○ 망우(감12,480천원) : 코로나19로 외부 교육 및 외부 상담프로그램 감소로 감액 ※ 세부 사업 변경 내역 붙임 2 3 검토결과 ？？ 검토내용 : 추경 예산 편성의 재무회계규칙 준수 및 타당성 검토 ？？ 검토결과 : 원안승인 ○ 추경(2차) : 코로나19로 인한 외부 프로그램 이용 감소, 온라인홍보물 제작 등 세입·세출 변경요인을 반영한 것으로 추경예산 편성의 타당성이 인정되고, 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수하였으므로, 시설 예산의 효율적 집행을 위해 2020년 제2차 추가경정예산 및 사업계획 변경(안) 원안승인 ○ 사업계획 변경 : 코로나로 인한 외부 활동 프로그램 감소 및 비대면 사업 확대를 위한 모바일홈페이지 제작 등에 따른 변경으로 원안 승인 4 행정사항 ？？ 시설 유의사항 ○ 변경 예산에 따라 집행·관리 철저 ○ 사업 및 예산변경내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지) - 시설(법인) 홈페이지 및 게시판에 20일 이상 공고 ○ 예산의 목적 외 사용금지

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