다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-12740 결재일자 2020. 12. 21. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 신왕근 代이규현 12/21 서대훈 협 조 주무관 라승보 주무관 곽대근 주무관 김인준 『강북정수센터 고도정수시설 확장 사업』 2020년 세출예산 이월계획 보고 2020. 12. 상수도사업본부 (생산부 생산관리과) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ □ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ □ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ □ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ □ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ □ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ □ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ □ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ □ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 『강북정수센터 고도정수시설 확장 사업』 2020년 세출예산 이월계획 보고 “강북정수센터 고도정수시설 확장 사업” 관련 실시설계 지연 등으로 연기되는 세부사업에 대한 2020년 세출예산을 이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함 Ⅰ 사업 개요 ？ 사 업 명 : 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 사업 ？ 사업기간 : 2020. 11. ~ 2022. 4.(총 17개월) - 공사기간: ’20.11. ~ ’22.03.(16개월, 토목, 기계, 전기공사) - 시운전 기간 : ’21.10. ~ ’22.04.(6개월) ？ 사업내용 - 규 모 : 고도용량 23만톤/일 증설(기존 72만톤/일 → 95만톤/일) ※ 활성탄흡탁지(12개지) 구조물은 1단계에서 기 설치 됨(‘14.12.) - 활성탄흡착지 12개지 시설(활성탄충진, 하부집수장치, 배관, 제어반 등) - 중계펌프(2대), 오존발생기(1대) 등 관련 기계·전기·제어 시설 등 ？ 예산 현황(총 사업비 : 14,738백만원) 구분 소계 공 사 비 감리비 시운전 설계비 계 시공 관급자재 소 계 14,738 13,401 4,183 9,218 743 394 200 1차수(’20년) 4,500 4,150 1,965 2,185 150 200 2차수(’21년) 8,450 7,941 2,118 5,823 509 3차수(’22년) 1,788 1,310 100 1,210 84 394 Ⅱ ’20년 예산 이월 현황 ？ ’20년 사업예산 현황 (단위 : 천원) 구 분 예산현액 지출(예정)액 사고이월액 집행잔액 등 계 3,978,626 2,235,082 1,383,944 359,600 시설비 3,828,626 2,191,566 1,277,460 359,600 감리비 150,000 43,516 106,484 0 ？ ’20년 예산별 이월 내역 - 시설비 : 1,277,459,520원 (단위 : 원) 구 분 예산 배정액 지출 원인행위액 지출(예정)액 사고이월액 (원인행위미필액) 계 3,828,625,510 2,956,245,110 2,191,565,590 1,277,459,520 (548,000,000) 강북정수센터 고도처리시설 확장공사(토목) 160,062,000 141,240,000 70,620,000 70,620,000 강북정수센터 고도시설 확장공사 하부집수장치 제조 구매 548,000,000 (548,000,000) 강북정수센터 고도처리시설 확장 기계공사 1,561,462,000 1,294,000,000 770,000,000 524,000,000 강북 고도증설 관급자재(밸브) 구매 927,864,960 916,028,760 781,189,240 134,839,520 강북정수센터 고도증설 전기공사 (장기1차) 290,520,000 290,520,000 256,950,000 강북정수센터 고도증설 CCTV 등 구매 15,442,940 15,442,940 15,442,940 강북정수센터 고도증설 발전기 구매 39,994,810 39,994,810 39,994,810 강북정수센터 고도증설 배전반 제작구매 50,388,800 47,868,600 47,868,600 강북정수센터 고도 발전기 부속(본네트) 구매 10,000,000 10,000,000 9,500,000 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 실시설계 용역 187,440,000 164,500,000 164,500,000 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 실시설계 경제성 검토 용역 16,000,000 15,200,000 15,200,000 강북정수센터 보호계전기 정정 용역 21,450,000 21,450,000 20,300,000 - 감리비 : 106,484,000원 (단위 : 원) 구 분 예산 배정액 지출 원인행위액 지출(예정)액 사고이월액 (원인행위미필액) 계 150,000,000 150,000,000 43,516,000 106,484,000 ( ) 강북고도확장공사 감독권한 대행등 건설사업관리 용역 150,000,000 150,000,000 43,516,000 106,484,000 Ⅲ 이월액 발생 사유 ？ 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 공사의 실시설계 경제성 심사를 자체 시행함에 따라 설계용역 준공기한을 연기 하였음(총 37일) - 당 초 : 2020.2.26. ~ 2020.7.24. - 변 경 : 2020.2.26. ~ 2020.8.31.(37일 증가) ？ 실시설계가 지연됨에 따라 공사(토목·기계·전기) 착수 및 관급자재 구매 등이 지연되어 준공기한을 연기하고 준공기간에 맞추어 예산 이월 Ⅳ 행정 사항 ？ 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 사업 추진에 차질이 발생치 않도록 상기 이월 대상액을 2021년 으로 이월 조치코자 함. 따로붙임 : 1. 예산이월 요구서(시설비, 감리비) 각 1부. 2. 사업별 명세서(시설비, 감리비) 각 1부. 3. 지출원인행위 미필 이월명세서 1부. 끝.

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20210928064214

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생산관리과-12740

D0000041528121