문서번호 급수운영과-23868 결재일자 2020. 12. 15. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 급수운영팀장 급수운영과장 북부수도사업소장 안윤자 이문성 代이문성 12/15 박동석 협 조 주무관 이한수 예산 확보계획(장기사용 배급수관) 2020. 12. 북부수도사업소 예산 확보계획(장기사용 배급수관) 내부 도장재 탈락 등 수질사고 위험이 높은 장기사용 배급수관 정비물량 증가로 인한 부족한 사업비에 대하여 예산 확보계획을 보고 드림. Ⅰ 추진근거 Ⅱ 사업개요 ？？ 정비목표: 2.0㎞(단위공사 1.76㎞, 단가계약 0.26㎞) ？？ 사업비(변경): 3,180백만(▽ 1,180) ○ 당 초 : 2,000백만원 ？？ 추진실적 (기준 : 2020. 11월말) 구 분 목 표 실 적 증 감 소계 단위 발주 단가 계약 소계 단위 발주 단가 계약 소계 단위 발주 단가 계약 계 2,023 1,746 277 3,354 1,746 1,608 1,331 - 1,331 도봉구 - - - 385 - 385 385 - 385 노원구 1,006 828 178 1,511 828 683 505 - 505 강북구 1,017 918 99 1,458 918 540 441 - 441 ○ 장기사용관 추가 발견으로 정비 목표 대비 166% 달성 Ⅲ 예산현황 ？？ 예산과목 ○ 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비, 내용연수 경과 취약관리 (배급수관)정비 - 22108 ？？ 예산 집행현황 (단위: 백만원) 구 분 예산액 (A) 재배정액 (B) 예산현액 (C=A-B) 정산금액(예정) (D) 부족금액 (E=C-D) 금액 3,180 591 2,589 2,389 200 Ⅳ 추진상 문제점 ○ 단위공사(월계동, 수유동) 관련 도급비 증가(▽20) - 공사 구간내 지하 매설물 산재로 도로 확폭 시행 (수유동 ▽12백만원, 월계동 ▽6백만원) - 폐기물 및 복구 물량 증가로 사업비가 부족함. ○ 연간단가공사 관련 도급비 증가(▽180) - 량 증가 Ⅴ 향후계획 ○ 도급비 증가로 부족한 사업비 예산 배정요청(사업소？본부 누수방지과) ※ 본부 누수방지과 담당과 유선협의 완료 붙임 장기사용관 정비 현황 1부. 끝.
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본청
급수운영과-23868
D0000041490019
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