다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 자활지원과-15045 결재일자 2020. 12. 9. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 자활사업팀장 자활지원과장 김세헌 박용숙 12/09 강재신 협 조 2020년 서울광역자활센터 지도점검 결과보고 2020. 12. 복지정책실 (자활지원과) 2020년 서울광역자활센터 지도·점검 결과보고 광역단위 자활사업 활성화 및 센터 운영의 효율성과 투명성을 제고하고자 실시한 서울광역자활센터 지도·점검 결과를 보고드림 ？？ 점검일시 : ’20.11. 30.(월) 09:00 ~ 18:00 ？？ 점검장소 : 서울광역자활센터 회의실 ？？ 점 검 반 : 총 3명(김세헌 주무관, 박정욱 주무관, 공익감사단 박은경 회계사) ？？ 점검대상 : 서울광역자활센터(센터장 : 민경연) ○ 수탁법인 : (사)서울지역자활센터협회 ？？ 점검내용 : 인사 및 회계관리, 보조금 집행, 시설안전 관리, 코로나 방역 관리 ○ 점검대상 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2020. 11. 30. ○ 점검방법 : 점검표에 의한 현장점검 분야 준수사항 지적사항 조치(개선)사항 인사·복무 조직관리 ○ 공개채용 절차 준수 ○ 인사 서류(이력서, 자격증) 이상없음 ○ 인사(채용)위원회 구성 ○ 근무상황기록부 통한 연가,병가,공가 사용 ○ 급여지급 기준 (호봉, 수당) 적정 ○ 임금 지급조서 및 실수령 금액 일치 ○ 승진, 인사 사항 홈페이지 미공개 ○ 출퇴근 확인 전자시스템 미구축(종이카드 인식기) ○ 승진, 인사 관련 정보 향후 공개 권고 ○ 출퇴근 확인 전자시스템 (지문인식방식) 향후 구축 기관 운영 회계 일반 ○ 입출금 통장 구분 및 인장 관리 적정 ○ 예산서 및 결산서 상 예산 일치 ○ 지출결의서 첨부 서류 적격 확인 ○ 예산 및 결산 정보공개 미실시 ○ 예수금 통장 잔액 미정리 ○ 연내 홈페이지 내 공개 ○ 연내 예수금 잔액 반납 (886,159원) 보조금 수입관리 ○ 수입금 입금 및 지출부 작성·관리 이상없음 ○ 보조금 일일결산 실시 ○ 보조금 목적 외 사용 여부 없음 ○ 지적사항 없음 ○ 지적사항 없음 계약 물품관리 ○ 수의계약 조건 준수 ○ 물품대장 보유 및 관리 이상 없음 ○ 정기 재물조사 연 1회 실시 ○ 용역검수조서 미작성 ○ 용역검수조서 향후 작성 개별지표 운영성과 분야 ○ 이용자 만족도 조사 실시 ○ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 ○ 보험(화재, 상해) 가입 ○ 비품, 소모품 수불 및 폐기사항 관리 성실 ○ 지역사회 내 외부자원 동원 및 사업 홍보 노력 ○ 사업 수행 관련 전문가 활용도 높음 ○ 시민이용자 만족도 건의함 미설치 ○ 비상대책 모의훈련 미실시 ○ 1회용품 사용억제 미비 ○ 연내 건의함 설치 ○ 연내 비상대책 모의훈련 실시 ○ 1회용품 미구입 및 텀블러 이용 장려 ？？ 분야별 점검결과 ？？ 수범사례 ○ 센터 이용자를 대상으로 교육 프로그램 만족도 조사를 실시하여 이용자 욕구를 반영하는 프로그램을 계획·진행하고 있음 ○ 코로나19 관련, 소독방역 자활근로사업단(기업) 명단을 서울시와 협조하여 홍보함(센터 홈페이지 및 서울복지포털 게시)으로써 매출 확보에 기여하였음 ○ 돌봄SOS센터 확대에 따라 지역자활센터에서 실시하는 일상편의서비스(주거,이동편의,활동보조) 제공을 위해 매뉴얼 제작하여 적극적인 사업 지원을 하고 있음 ？？ 종합의견 ？？ 행정사항 ○ 지도·점검 결과 이행사항 확인 : 2020. 12. 31.까지 붙임 1. 지도점검확인서 1부. 2. 방역관리 점검 확인서 1부. 3. 지도·점검표 1부. 끝.

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자활지원과-15045

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