다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-21257 결재일자 2020. 12. 4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 이용훈 조청훈 강선섭 12/04 이윤재 협 조 2020년 감사기본계획 변경(조정)(10차) 2020. 12. 감 사 위 원 회 (감사담당관) 2020년 감사기본계획 변경(조정)(10차) 감사여건 변화에 능동적으로 대처하고 자체 감사의 효율성을 제고하기 위해 “2020년 감사기본계획” 일부를 변경(조정)하고자 함 Ⅰ 변 경 개 요 ？？ 근거 : ？공감법 시행령？ 제11조 및 ？市 행정감사규칙？ 제5조 ？？ 변경(조정) 사유 ？？ 변경(조정) 내역 ○ 감사취소(감사담당관) 월별 유형 변경 전 변경 후 감사명 감사대상기관 감사명 감사대상기관 ○ 감사일정 조정(공공감사담당관) 월별 유형 감사명 감사대상기관 감사시기 변경 전 변경 후 ○ 감사일정 및 감사명 변경(안전감사담당관) 변경 전 변경 후 월별 유형 감사명 감사대상기관 월별 유형 감사명 감사대상기관 Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결 : ’20.12.9.(수) ？？ 감사대상기관 등에 감사계획 변경 통보 : ’20.12.9.(수) 2020년 월별 감사계획 총 11개 분야 (종합감사 2, 특정감사 9) (감사담당관) 월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 확인 실·국·본부·사업소 등 감사1팀 1월 특정 일상감사 결과 이행실태 감사결과 피처분기관 일상감사팀 5월 특정 여성 편의정책 운영실태 여성가족정책실, 도시교통실, 시민건강국, 서울교통공사, 자치구 감사1팀 5월 특정 일상감사 미의뢰 사업 실태 미의뢰사업부서(기관) 일상감사팀 6월 종합 한강사업본부 기관운영감사 한강사업본부 감사2팀 6월 특정 민간위탁시설 운영 및 관리실태 여성능력개발원, 서울창업성장센터, 성수IT종합센터 감사3팀 9월 특정 출연기관 일상감사 및 계약심사제도 운영실태 서울연구원, 서울기술연구원, 세종문화회관, 시립교향악단, 관광재단 일상감사팀 10월 특정 공공임대주택 공급운영실태 주택건축본부, 서울주택도시공사 감사1팀 10월 종합 도로사업소 기관운영감사 동부·서부도로사업소 감사2팀 10월 특정 노인복지시설 운영 및 관리실태 성북노인종합복지관, 시립수락양로원 감사3팀 11월 특정 일상감사 미의뢰 사업 실태 미의뢰사업부서(기관) 일상감사팀 총 8개 분야 (종합감사 1, 특정감사 7) (공공감사담당관) 월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 확인 투자출연기관 공공감사1팀 5월 특정 친환경 교통수단 이용 환경 및 악취 저감 대책 분야 도시교통실(자전거정책과), 서울시설공단, SH공사 기후환경본부(기후대기과, 생활환경과), 물순환안전국(물재생계획과, 물재생시설과, 하천관리과) 공공감사3팀 5월 특정 투자출연기관 주요사업 추진실태 투자출연기관 공공감사1팀 6월 종합 농수산식품공사 기관운영 감사 서울농수산식품공사 공공감사2팀 10월 특정 투자출연기관 업무추진실태 감사 서울에너지공사 서울시설공단, 서울시평생육교육진흥원, 서울시공공보건의료재단, 서울시미디어재단TBS 공공감사1팀 10월 특정 위탁체육시설 관리운영 실태 서울시설공단 공공감사2팀 10월 특정 공공임대 및 재개발 임대아파트 관리실태 서울주택도시공사 공공감사3팀 총 15개 분야 (특정감사 15) (안전감사담당관) 월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 점검 감사결과 피처분기관 안전감사1팀 1월 특정 설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 4월 특정 동부간선도로 지하화 민간투자사업 감사 안전총괄실 안전감사2팀 5월 특정 교통·도로 이동편의시설 등 시민 불편사항 실태 도시교통실, 안전총괄실, 서울교통공사, 서울시설공단, 한강사업본부, 도로사업소, 자치구 등 안전감사1팀 5월 특정 교통·지하시설 교통약자 등 시민 불편사항 실태 안전감사4팀 5월 특정 건설업 3불(不)대책 및 공사 관리 실태 건설업 3불(不)대책 적용 대상 기관 안전감사2팀 5월 특정 건설업 3불(不)대책 및 공사 관리 실태 건설업 3불(不)대책 적용 대상 기관 안전감사3팀 5월 특정 건설업 3불(不)대책 및 공사 관리 실태 건설업 3불(不)대책 적용 대상 기관 하도급감사팀 6월 특정 4호선 상계역 하선열차 추돌사고 관련 안전 분야 특별감사 서울교통공사 안전감사1팀 6월 특정 지하철 양방향집진기 설치공사 추진실태 서울교통공사, 서울시메트로9호선(주), 우이신설경전철(주) 안전감사2팀 9월 특정 추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 10월 특정 수도사업소 건설공사 관리 실태 중부, 동부, 북부, 남부수도사업소 안전감사3팀 10월 특정 서울시 주차시설(주차장, 차고지) 안전관리실태 도시교통실, 서울시설공단, 공사시행기관 안전감사4팀 11월 특정 도로 및 교량 등 시설물 유지관리실태 성동도로사업소 안전감사2팀 수시 특정 중대사고 기동기획 점검 시본청, 사업소, 투자·출연기관 안전감사1팀 수시 특정 고액·다수 체불현장 민원조사 신고민원 접수 현장 하도급감사팀

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