문서번호 시설과-8937 결재일자 2020. 11. 24. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 시설과장 시설관리부장 강은영 김형준 11/24 강호광 협 조 공사자재관리팀장 김광근 주무관 오영진 시설관리팀장 한현숙 노후 밸브 정비예산 재배정 2020. 11. 상수도사업본부 시설관리부 노후밸브정비 예산 재배정 노후 밸브 정비 예산 집행과 관련하여 사업소간 과부족이 발생 됨에 따라 가용예산 범위내에서 예산을 재배정하고자 보고 드림. □ 현 황 ○ 사 업 명 : 노후 밸브 정비 ○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비) ○ 사 업 비 : 21,480,000천원(감리비 및 시설부대비 제외) ○ 집행현황(’20. 11.24.현재) (단위 : 천원) 구분 계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 수도 자재 예산 현액 21,480,000 3,108,834 1,360,000 2,680,000 950,000 2,787,000 2,510,000 2,490,000 1,560,000 4,034,166 추산액 15,809,881 2,377,200 1,170,906 2,028,725 695,976 2,633,074 1,023,565 1,832,410 1,401,906 2,646,119 추산 잔액 5,670,119 731,634 189,094 651,275 254,024 153,926 1,486,435 657,590 158,094 1,388,047 □ 예산 과·부족 내역 ○ 과 · 부족사업소 : 서부, 강서, 남부, 강남, 수도자재 ○ 과？부족 사유 - 야간공사 증가로 인한 복구비 및 인건비 단가 상승 - 구청 불량맨홀 정비비 증가 □ 예산 재배정 ○ 남부수도사업소와 수도자재관리센터 가용예산 범위내에서 예산을 재배정 하고자 함. ○ 사업소별 예산 재배정 (단위 : 천원) 구 분 계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 수도 자재 추산잔액 5,670,119 731,634 189,094 651,275 254,024 153,926 1,486,435 657,590 158,094 1,388,047 조정액 0 - 200,000 - - 150,000 -100,000 250,000 - -500,000 재조정(후)예산현액 21,480,000 3,108,834 1,560,000 2,680,000 150,000 2,937,000 2,410,000 2,740,000 1,560,000 3,534,166 재조정(후) 추산잔액 5,670,119 731,634 389,094 651,275 254,024 303,926 1,386,435 907,590 158,094 888,047 첨부 : 사업소별 예산 재배정 요청 각 1부. 끝.
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20210928095442
본청
시설과-8937
D0000041314894
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