다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-11549 결재일자 2020. 11. 19. 공개여부 부분공개(5 6) 방침번호 시 민 ★주무관 생산관리과장 생산부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 이규현 신근호 서대훈 구아미 11/19 백호 협 조 시설과장 代홍석현 기획예산과장 박은섭 기전설비과장 최강욱 서울의 살아있는 수돗물 아리수! 정수슬러지 사업장 폐기물의 원활한 처리를위한 정수슬러지 폐기물처리용역 예산전용계획 - 정수슬러지 사업장 폐기물의 원활한 처리를 위한 - 정수슬러지 폐기물처리용역 예산 전용 계획 2020. 11 상수도사업본부 (생산부) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ - 정수슬러지 사업장 폐기물의 원활한 처리를 위한 - 정수슬러지 폐기물처리용역 예산 전용 계획 ’20년 장마 장기화로 강수량이 증가하여 6개 정수센터 정수슬러지 발생이 예년보다 크게 증가함에 따라 처리예산 부족에 따른 “예산전용” 계획을 보고 드림 Ⅰ 현황 및 문제점 ？？ 정수슬러지 발생량 증가에 따른 ⇒ 처리비 예산 부족 ○ ‘20년 “강수량” 및 원수탁도 증가로 정수슬러지 발생량 과다 구 분 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20.10.31(현재) (3년평균) 발생량(톤) 81,031 83,223 91,057 76,152 91,665 83,473 처리비(백만원) 3,041 3,398 5,257 3,472 4,215 4,042 - ‘20.10.31 현재 이미 최근 3년간 평균 발생량 상회 (83,473톤) ○ (문제점) 예년대비 발생량 큰폭 증가로 “폐기물처리비예산” 부족 - 뚝도, 영등포, 암사, 강북 11월부터 처리예산 부족으로 처리비 지출 불가 - 광암, 구의 배정예산 내 집행가능 ？？ 정수슬러지 발생량 증가 원인 1. 평년 대비 강수량 (138%) 증가 - 장마기간 강우량 대폭 증가 (389mm) ⇒ 909mm - (강수량) ’20.10월현재 1,526㎜ (3년평균) 1,106㎜ ※평균대비 138% - (장마기간) ‘20년 6.24~8.16, 909㎜ (3년평균) 6.24~7.24, 389㎜ ※ 평균대비 219% 2. 강수량 증가에 따른 한강 원수 탁도 증가 - (원수탁도 NTU) : 8.9(‘17) ？ 8.1(‘18) ？ 4.6(‘19)？ 15.7(‘20) Ⅱ 예산현황 및 전용계획 ？？ 정수슬러지 처리비 예산현황 (‘20.10.31현재) ○ ‘20년 예산현액 : 4,382백만원, (예산과목) 생산재료비.수선유지비 ○ 지출현황 : 4,068백만원(92.8%) ※11~12월 정상지출 불가 - 6개 정수센터 정수슬러지 폐기물처리용역 집행현황 (기준일 10.31현재 단위:천원) 구분 계 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 예산현액 4,382,100 153,600 603,500 635,000 516,000 1,464,000 1,010,000 집 행 액 4,068,369 135,887 517,227 554,686 473,666 1,462,282 924,621 집행 잔액 313,730 17,713 86,273 80,314 42,334 1,718 85,378 12월까지 집행 예상액 4,815,983 153,600 603,500 685000 572,800 1,674,129 1,126,954 부족/전용액 433,883 - - 50,000 56,800 210,129 116,954 슬러지발생량 (1.1~10.31) 91,665 2,962 11,066 14,437 13,858 28,452 20,890 ※ 정수슬러지 최근3년 평균 발생량 83,473톤 ⇒ ‘20.10.31현재 3년 평균발생량 초과 ？？『정수슬러지폐기물 처리용역 예산』전용 추진 ○ 대상사업 : 정수센터 정수슬러지 폐기물처리용역 ○ 예산과목 : 아리수생산재료비, 수선유지비(사업장폐기물처리) ○ 사 유 : “장기간 장마지속”에 따른 처리량 증가 ○ 사업예산 및 전용(안) - 부족예산 433백만원 “아리수생산재료비” 내 “동력비” 집행잔액 일부 전용 - 예산 전용(안) ※기관별 세부 조정내역 별첨 (기준일 10.31현재 단위:천원) 예산과목 예산현액 전용액 예산전용 재배정(안) 전용 후 예산현액 소계 뚝도 영등포 암사 강북 생 산 재료비 슬러지처리비 4,382,100 433,883 433,883 50,000 56,800 210,129 116,954 4,815,983 동 력 비 56,600,000 -433,883 56,166,117 ⇒ 동일 사업의『아리수생산재료비』동력비 집행 잔액 10,922백만원 중 433,883백만원을 처리비가 부족한 4개 정수센터 재배정 활용 ※ ‘20.10.31현재 집행잔액 10,922백만원 ※ ‘20년 동력비 집행전망 (예산현액) 556억 (집행예상액) 547억 (예상 집행잔액) 16억 (2.9%) Ⅲ 행정사항 및 향후계획 ？？ 행정사항 ○ 생산재료비 사업간 예산전용(협조) : 기획예산과 ○ 정수센터(정수과) : 예산 전용 후 집행잔액 및 불용액 최소화 - 12월 슬러지 처리 대금 지급일 최대한 연장 등 배정예산 효율적 집행 ？？ 향후계획 ○ 부족예산 전용 및 센터별 예산 재배정 : ‘20.11.18~11.20 첨부 : 세출예산 전용 내역 1부. 끝. 첨부 ’20년 세출예산 전용 내역 □ 건명 : 정수슬러지 사업장폐기물처리용역 예산 부족에 따른 예산전용 (동력비 일부 전용) - 예산전용 사유 : ‘20년 장기간 장마지속 및 강수량 증가에 따른 슬러지 발생량 증가 - 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비, 동력비 (아리수생산재료비) 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 배급수비, 동력비(아리수생산재료비) (’20. 10. 31. 기준, 단위 : 천원) 예산과목 부서 예산현액 집행잔액 전용액 전용 후 예산현액 비고 세항 목 세목 사업명 증 감 정수비 수선유지교체비 수선유지비 아리수생산재료비 뚝도 635,000 80,314 50,000 　 685,000 영등포 516,000 42,334 56,800 　 572,800 암사 1,464,000 1,718 210,129 　 1,674,129 강북 1,010,000 85,378 116,954 　 1,126,954 소 계 3,625,000 209,744 433,883 - 4,058,883 동력비 동력비 아리수생산재료비 뚝도 5,871,000 1,382,262 　 100,000 5,771,000 암사 7,794,000 1,533,122 　 100,000 7,694,000 소 계 13,665,000 2,915,384 - 200,000 13,465,000 배급수비 동력비 동력비 아리수생산재료비 남부 3,631,000 685,853 　 33,883 3,597,117 강남 2,778,000 825,205 　 200,000 2,578,000 소 계 6,409,000 1,511,058 - 233,883 6,175,117 합 계 23,699,000 4,636,186 433,883 433,883 23,699,000

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생산관리과-11549

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