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문서번호 가족담당관-24693 결재일자 2020. 11. 17. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 아동친화도시팀장 가족담당관 김은경 김성호 11/17 김경미 협조 아동보호전문기관 1차·2차 추가경정 예산(안)검토 보고 2020. 11. 가족담당관 (아동친화도시팀) 1차·2차 추가경정 예산(안) 검토 보고 2020년 아동보호전문기관 7개소의 세입·세출 변동사항에 대한 1차·2차 추가경정 예산안을 검토·승인하여 사업시행에 만전을 기하고자 함 1 관련근거 ？？ 위？수탁 협약서 제5조(사업계획) ？？ 아동복지법 제59조(비용보조) 2 1차·2차 추가경정 예산(안) ？？ 추경사유 ○ 아동보호전문기관 7개소의 보조금 및 후원금 등 증감에 따른 변동사항 반영 ○ 보조금 범위 내 세입·세출 범위 조정 등 ？？ 추경내용 ○ 동부아동보호전문기관 : 보조금 및 이월금 등 212,195천원 증액 ○ 강서아동보호전문기관 : 보조금 및 이월금 등 101,859천원 증액 ○ 마포아동보호전문기관 : 보조금 및 이월금 등 27,041천원 증액 ○ 성북아동보호전문기관 : 보조금 및 이월금 등 183,991천원 증액 ○ 영등포아동보호전문기관 : 보조금 및 이월금 등 81,473천원 감액 ○ 은평아동보호전문기관 : 후원금 및 전입금 등 11,457천원 감액 ○ 동남권아동보호전문기관 : 보조금 및 이월금 등 100,798천원 증액 ？？ 예산 대비 추경예산 증감표 ○ 동부아동보호전문기관(1차) - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 증감(B-A) 총 계 854,600 1,066,795 212,195 보조금 수입 854,600 1,043,130 188,530 후 원 금 0 0 0 전 입 금 0 0 0 이 월 금 0 23,207 23,207 잡 수 입 0 458 458 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 증감(B-A) 총 계 854,600 1,066,795 212,195 사 무 비 803,106 990,010 186,904 재산조성비 15,500 15,500 0 사 업 비 35,994 37,620 1,626 잡지출 0 0 0 예비비및반환금 0 23,665 23,665 - 주요변동 사항 ？보조금(단일임금체계 적용) 세입 증액, 이월급 및 잡수입 세입 증액 ？사무비, 사업비, 예비비 및 반환금 세출 증액 ○ 강서아동보호전문기관(1차·2차) - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,087,175 1,172,408 1,189,034 101,859 보조금 수입 667,812 820,991 820,991 153,179 후 원 금 188,820 177,648 153,808 △35,012 전 입 금 224,944 144,465 184,801 △40,143 이 월 금 5,319 27,194 27,194 21,875 잡 수 입 280 2,110 2,240 1,960 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,087,175 1,172,408 1,189,034 101,859 사 무 비 886,763 953,684 954,332 67,569 재산조성비 2,637 4,769 5,666 3,029 사 업 비 197,744 210,418 225,088 27,344 잡지출 0 0 0 0 예비비및반환금 31 3,537 3,571 3,540 - 주요변동 사항 ？보조금(단일임금체계 적용), 이월금 및 잡수입 세입 증액, 후원금 및 전입금 세입 감액 ？사무비, 재산조성비, 사업비, 예비비 및 반환금 세출 증액 ○ 마포아동보호전문기관(1차) - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 증감(B-A) 총 계 1,013,049 1,040,090 27,041 보조금 수입 668,180 820,991 152,811 후 원 금 123,820 119,038 4,782 전 입 금 220,849 79,508 △141,341 이 월 금 100 19,553 19,453 잡 수 입 100 1000 900 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 증감(B-A) 총 계 1,013,049 1,040,090 27,041 사 무 비 834,921 854,895 19,975 재산조성비 3,680 2,000 1,680 사 업 비 174,248 179,086 4,838 잡지출 100 100 0 예비비및반환금 100 4,009 3,909 - 주요변동 사항 ？보조금(단일임금체계 적용), 후원금, 이월금 및 잡수입 세입 증액, 전입금 세입 감액 ？사무비, 재산조성비, 사업비, 예비비 및 반환금 세출 증액 ○ 성북아동보호전문기관(1차) - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,039,789 1,224,543 1,223,780 183,991 보조금 수입 629,330 887,844 887,844 258,514 후 원 금 188,820 174,658 168,848 △19,972 전 입 금 217,144 160,664 166,009 △51,135 이 월 금 4,395 20,346 20,346 15,951 잡 수 입 100 1,031 733 633 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,039,789 1,224,543 1,223,780 183,991 사 무 비 856,917 1,022,127 1,022,636 165,719 재산조성비 0 5,169 5,169 5,169 사 업 비 180,712 192,790 191,517 10,805 잡지출 0 0 0 0 예비비및반환금 2,160 4,457 4,458 2,298 - 주요변동 사항 ？보조금(단일임금체계 적용), 이월금 및 잡수입 세입 증액, 후원금 및 전입금 세입 감액 ？사무비, 재산조성비, 사업비, 예비비 및 반환금 세출 증액 ？코로나-19 종사자(22명) 전수 검사에 따른 예산 전용(인건비→운영비 2,142,840원) ○ 영등포아동보호전문기관(1차·2차) - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,082,910 1,165,697 1,164,383 81,473 보조금 수입 668,352 828,361 828,361 160,009 후 원 금 188,820 177,648 177,648 △11,172 전 입 금 216,111 146,643 145,230 △70,881 이 월 금 9,347 10,929 10,929 1,582 잡 수 입 280 2,116 2,215 1,935 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,082,910 1,165,697 1,164,383 81,473 사 무 비 898,048 971,653 970,767 72,719 재산조성비 544 730 900 356 사 업 비 182,286 190,805 190,169 7,883 잡지출 0 0 0 0 예비비및반환금 2,032 2,509 2,547 515 - 주요변동 사항 ？보조금(단일임금체계 적용), 이월금 및 잡수입 세입 증액, 후원금 및 전입금 세입 감액 ？사무비, 재산조성비, 사업비 및 예비비 및 반환금 세출 증액 ○ 은평아동보호전문기관(1차·2차) - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,051,950 1,040,619 1,040,493 △11,457 보조금 수입 629,750 697,871 697,871 68,121 후 원 금 199,410 182,380 164,648 △34,762 전 입 금 208,624 142,570 159,851 △48,773 이 월 금 14,166 17,674 17,674 3,508 잡 수 입 0 124 449 449 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 1,051,950 1,040,619 1,040,493 △11,457 사 무 비 864,656 848,875 852,681 △11,975 재산조성비 544 984 1,382 838 사 업 비 184,184 183,393 178,569 △5,615 잡지출 0 0 0 0 예비비및반환금 2,566 7,367 7,861 5,295 - 주요변동 사항 ？보조금(단일임금체계 적용), 이월금 및 잡수입 세입 증액, 후원금 및 전입금 세입 감액 ？사무비 및 사업비 세출 감액, 재산조성비, 예비비 및 반환금 세출 증액 ○ 동남권아동보호전문기관(1차·2차) - 세입안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 981,627 1,089,931 1,082,425 100,798 보조금 수입 550,266 697,871 699,161 148,895 후 원 금 188,820 168,730 154,661 △34,159 전 입 금 242,516 210,862 216,038 △26,478 이 월 금 25 10,260 10,260 10,235 잡 수 입 0 2,208 2,305 2,305 - 세출안 (단위 : 천원) 예산과목 2020년 예산(A) 2020년1차 추경예산(B) 2020년2차 추경예산(C) 증감(C-A) 총 계 981,627 1,089,931 1,082,425 100,798 사 무 비 808,840 911,279 915,978 107,138 재산조성비 0 0 14,830 14,830 사 업 비 172,762 172,793 145,704 △27,058 잡지출 0 0 0 0 예비비및반환금 25 5,859 5,913 5,888 - 주요변동 사항 ？보조금(단일임금체계 적용), 이월금 및 잡수입 세입 증액, 후원금 및 전입금 세입 감액 ？사무비, 재산조성비, 예비비 및 반환금 세출 증액, 사업비 세출 감액 3 검토의견 4 행정사항 ○ ’20년 추가경정예산 승인 통보 : ~’20.11월 붙임 : 시설별 2020년 1차·2차 추가경정예산(안) 각 1부. 끝.

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가족담당관-24693

D0000041261870