다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-19498 결재일자 2020. 11. 12. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 김수진 박정우 11/12 이병철 시립청소년활동진흥센터(주말활동사업 포함) 2020년 제1차 추가경정예산 승인 검토보고 2020. 11. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) 시립청소년활동진흥센터(주말활동사업 포함) 2020년 제1차 추가경정예산 승인 검토보고 시립청소년활동진흥센터(주말활동사업 포함)의 2020년도 제1차 추가경정예산 승인요청에 대하여 검토 보고드림 1 추진개요 ？？ 관련근거 ○ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 ○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제13조 ？？ 승인대상 및 범위 ○ 승인대상 : 시립청소년활동진흥센터(청소년 주말활동사업 포함) ○ 승인범위 : 2020년 제1차 추가경정예산안 2 승인 요청사항 ？？ 총 괄 기정예산 대비 9,975천원 증가(0.7%) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 2020 세입？세출 1,382,869 1,392,844 9,975 0.7 ？？ 세입예산 (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 1,382,869 1,392,844 9,975 0.7 사업수입 1,125 0 △1,125 △100 운영보조금 944,558 944,558 0 0 특별사업 411,737 422,837 11,100 2.7 사업외수입 25,449 25,449 0 0 ○ 사업수입(감 1,125천원) - 코로나19 장기화에 따른 국제교류사업 추진불가 ○ 특별사업 수입(증 11,100천원) - 청소년안전관리지원사업(8,000천원), 청소년동아리활동지원사업(2,500천원), 비상용생리대비치사업(600천원) 반영 ？？ 세출예산 (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 1,382,869 1,392,844 9,975 0.7 인건비 546,372 546,372 0 0 물건비 59,433 59,433 0 0 경상이전 103,090 103,090 0 0 사업비 639,921 649,896 9,975 1.6 예비비 및 기타 34,053 34,053 0 0 ○ 인건비(총액 변동 없음) - 육아휴직자 복귀 및 급수변경자 발생에 따른 기본급 및 수당 등 지출 감소(감 9,933천원) - 연말 주요행사 등의 추진을 위해 정규시간 외 초과근무하는 직원에 대한 시간외근로수당 신규편성(증 9,264천원) 및 육아휴직자에 대한 연가보상비 증액편성(증 669천원) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 계 546,372 546,372 0 인건비 기본급 기본급 395,149 388,936 △6,213 수당 가족수당 5,820 5,176 △644 정액급식비 12,500 12,387 △113 교통보조비 12,500 12,387 △113 명절휴가비 39,559 38,163 △1,396 연차유급휴가수당 2,491 3,160 669 시간외근로수당 0 9,264 9,264 기말수당 29,287 27,877 △1,410 관리업무수당 1,800 1,800 0 자격수당 5,480 5,435 △45 기간제근로자등보수 기간제근로자급여 41,787 41,787 0 ○ 물건비(총액 변동 없음) - 코로나19로 인한 외부출장 감소, 방역렌탈비용 증가, 급량비 증액 편성 등으로 물건비 내 항간 변동 ○ 경상이전(총액 변동 없음) - 시간외근로수당 추가에 따른 퇴직적립금 인상 및 급수변경에 따른 사회보험부담금 감액 등 연금부담금 내 목간 변경 ○ 사업비(증9,975천원) : 특별사업 수입 반영에 따른 사업비 증가 - 영역별 프로그램 사업(목적사업) : 감1,125천원 ？ 증가사업(26,821천원) : 청소년활동프로그램 개발 및 보급, 청소년봉사활동 지원, 청소년분야 조사 연구 등 16개 사업 ？ 감소사업(27,946천원) : 청소년포상제 운영 지원, 청소년방과후아카데미 연계협력, 청소년활동안전페스티벌 등 15개 사업 - 특별사업 : 11,100천원 증가 ？ 특별보조금 사업(증11,100천원) : 청소년활동 안전관리지원사업(8,000천원), 청소년 동아리 활동지원사업(2,500천원), 비상용 생리대 비치사업(600천원) 반영 ？ 주말활동사업(총액변동 없음) : 직원 승진에 따른 인건비 집행액 증가 및 주말활동 전담자 네트워크 등 온라인 실시에 따른 운영비 감소 사항 반영 2020년 주말활동사업 예산 세부 변경내역 ○ 세입예산 : 변동없음 ○ 세출예산 (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 170,827 170,827 0 0.0 인건비 82,280 84,301 2,021 2.5 물건비 1,280 1,200 △80 △6.3 경상이전 14,846 14,846 0 0.0 사업비 72,421 70,480 △1,941 △2.7 3 검토내용 ？？ 검토내용 ○ 추가경정예산 편성 타당성 검토 ○ 추가경정예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수여부 등 검토 ？？ 검토결과 : ‘원안승인’ ○ 특별사업 수입의 증가분을 반영하고, 시간외 근로수당 편성 등 인건비 부족분 증액 및 코로나19 감염확산 방지 등을 위해 추진하기 곤란한 사업의 예산을 감액하는 등 추가경정예산 편성의 타당성이 인정되고 ○ 서울특별시 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수하였으므로, 시설 예산의 효율적 집행을 위해 2020년 제1차 추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는 것이 적정한 것으로 판단됨. 4 행정사항 ○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 20일 이상 공고 ○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행？관리 철저 붙임 : 추가경정예산 총괄표, 추가경정예산요구서 등 1부

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청소년정책과-19498

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