투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울대공원 수신자 내부결재 (경유) 제 목 2020년 전기시설팀 공무직 소모품 구매비용 지출(11월) 예산과목 : 서울대공원 시설과, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 안전한 공원시설물 관리운영, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 서울대공원 총무과) 1. 시설과-8184(2020.11.04.)호와 관련입니다. 2. 아래와 같이 전기시설팀 공무직 소모품을 아래와 같이 구매 후 지급코자 합니다. 가. 건 명 : 2020년 전기시설팀 공무직 소모품 구매비용 지출 나. 구매내역 : 공구집 등 7품목(붙임 2. 참조) 다. 소요예산 : 라. 지출방법 : 신용카드구매 후 그 금액을 시설과 카드 결제계좌에 입금 마. 계약업체 : 바. 계좌번호 : 붙임 1. 방침서 1부. 2. 산출기초조사서 1부. 3. 녹색제품 구매가능검토서 1부. 4. 영수증 1부. 끝. 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 ■ 아니오 ■ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 ■해당없음 ★주무관 김병수 주무관 이춘한 시설과장 전결 11/05 代이춘한 협조자 시행 시설과-8233 ( ) 접수 ( ) 우 13829 경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)서울대공원 관리사무실 / http://grandpark.seoul.go.kr 전화 02-500-7437 /전송 02-507-7230 / kbs123@seoul.go.kr / 부분공개(5)
21547643
20210928093203
본청
시설과-8233
D0000041181112
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