투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시도시기반시설본부 수신자 내부결재 (경유) 제 목 행정소모품 구입비 지급 예산과목 : 도시기반시설본부 안전관리과, 행정운영경비(도시기반시설본부 재무예산과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 도시기반시설본부 총무부 재무과) 우리부서 행정업무에 필요한 토너를 구입후 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 구매품목 : 행정소모품 구입(토너) 2. 구매일자 : 2020.11.05 3. 구매업체 : 4. 구매금액 : 5. 산출근거 : 산출기초조사서 참조 6. 지급방법 : 채주청구에 의해 e-bankong시스템을 통한 계좌이체처리. 붙임 : 1. 산출기초조사서 1부. 2. 견적서 및 타견적서 각 1부. 3. 세금계산서(별첨) 및 통장사본 각 1부 4. 사업자등록증 및 물품검수조서(별첨) 각 1부. 끝. 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 ■ 예 □ 아니오 ■ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 ■해당없음 주무관 임영임 주무관 한종수 안전관리과장 11/05 신정 협조자 시행 안전관리과-9812 ( ) 접수 ( ) 우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 10층 (무교동) / 전화 02-3708-8746 /전송 / lyb3s3@seoul.go.kr / 부분공개(3,6)
21547297
20210928093203
본청
안전관리과-9812
D0000041176378
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