다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-14129 결재일자 2020. 11. 2. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 김민석 정한영 이임섭 11/02 최진석 협 조 물순환정책과장 김재겸 물재생시설과장 윤창진 재무회계팀장 조원필 물재생기획팀장 오승민 주무관 홍승현 ‘21년도 공기업하수도특별회계 예산(안) 2020. 10. 물순환안전국 (물재생계획과) 2021년도 서울특별시 공기업하수도특별회계 예산 편성(안) 2021년도 서울특별시 공기업하수도사업 특별회계의 효율적인 사업 추진을 위한 세입？세출 예산 편성(안)을 보고 드림 1 예산 현황 ？？ 최근 5년간 세입？세출 현황 (단위 : 억원) < 주요 변동 요인 > ？ ’17년 ~ ’19년 연차별 매년 하수도 사용료 10%인상 ？ ’17~‘20년 물재생센터 3차(총인)처리시설, 도로함몰사업 등 국고보조금(1,776억) 확보 ？ ’19년 재정투자융자기금 예치금 회수 수입(1,500억) 등 구 분 5년평균 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 예산액 9,754 7,819 7,910 12,024 10,432 10,584 본 예 산 8,872 7,475 7,910 9,602 10,117 9,257 추 경 882 344 - 2,422 315 1,327 ？？ 2021년 세입 전망액 : (단위 : 억원) 합계 사업수익 (하수도사용료 등) 자본적 수입 (하수도원인자 부담금 등) 비 고 ○ ※ 감소 주요원인 : 코로나19로 인한 물사용량 감소 등으로 하수도사용료 세입 감소 ？？ 2021년도 수입예산 내역 (단위 : 백만원) 2 예산 편성 방향 하수관로 분야 (물재생계획과) ？？ 노후 하수관로 정비를 통한 시민 불편사항 해소 ○ 노후·불량 하수관로 정비로 안전사고 예방 - 노후？불량 하수관로 정비 - 정밀점검 결과 안전도 저하 하수관로 보수보강 ？？ 방재 성능 향상을 위한 침수예방 사업 추진 ○ ？？ 소구역 고품질 하수도 구축 및 기존 배수분구 사업 마무리 ○ 배출 토구 중심의 소구역 단위 하수도정비 9개소 ○ 배수분구 종합정비사업(‘95~’22년, 1조7,036억원) 마무리 ？？ 하수악취 없는 쾌적한 물환경 도시 조성 ○ 서울형 하수악취관리 기본계획 수립 ○ 악취저감시설 설치 및 정화조 모니터링 시스템 확대 ？？ 하수관로 정밀실태 평가로 장수명화 추진 ○ 공공하수도 기술진단으로 하수관로 정비방안 수립, 기능 제고 ○ 하수맨홀 정밀점검 및 라이다 측량 ？？ 미래 지향 하수도 정책 사업 추진 ○ 하수도 정책 및 실행계획 수립을 위한 2040 하수도정비 기본계획 ○ CSOs 저감 기본구상에 따른 후속 사업 추진 ② 물재생시설분야 (물재생시설과, 센터) ？？ 4개 물재생센터 운영？관리를 위한 사업비 확보 ○ ‘21년 공단 출범에 따른 탄천, 서남 센터운영 사업비 편성 - 센터운영을 위해 경상적으로 지출하는 운영경비 ○ 중랑, 난지 직영 센터운영에 필요한 사업비 - 인건비 (266억원). 슬러지처리, 전력비, 약품비 등 운영사업비 ？？ 물재생센터 방류수 수질관리 강화 대응사업 추진 ○ 녹조 등 부영양화 방지를 위한 3차 총인처리시설 설치 추진 - 총인처리시설 204만톤(50%) ‘22년 준공(서남 74만, 중랑 41만, 난지 44만, 탄천 45만) ※ 2027년까지 총인처리시설 100%확대설치 ○ 수처리 고유기능 강화 및 물재생센터 복합적 공간활용 재창조 - (중랑) 시설현대화 실시설계 및 공사발주 - (서남) 1단계 : 물 홍보관, 상부공원 조성, 2단계 : 기본계획 ？？ 센터 노후설비 성능개선을 통한 시설 안정성 확보 ○ 노후 기전설비 개선을 통한 설비 안정적 운영 및 에너지 절감 - 탈수기, 농축기 등 주요설비 및 지하공동구 기전설비 개선 ○ 차집관로 성능개선을 통한 통수능 부족 해소, 우수토실 정비 - 차집관로 성능개선 및 4개 센터 차집관로 점검 보수？보강공사 ？？ 센터 최신기술 도입 및 물산업 육성을 위한 신규사업 편성 ○ 슬러지 감량을 위한 소화조 최신 교반방식 도입 실증사업 ○ 4개 물재생센터 통합서버(빅데이터) 및 원격모니터링 시스템구축 ○ 강소/우수 물기업 발굴？지원을 위한 R&D시범사업 3 예산 편성(안) ？？ 세출예산 편성 내역(총괄) (단위 : 백만원) ？？ 부서별 편성 내역(물재생계획과) (단위 : 백만원) 계속 계속 계속 신규 계속 계속 계속 신규 계속 계속 ？？ 부서별 편성내역(물재생시설과, 물재생센터) (단위 : 백만원) 계속 계속 신규 신규 신규 계속 계속 전환 계속 4 향후 계획 ○ ’21년 예산(안) 도안위 설명 및 시의회 제출 11.02.(월) ○ ’21년 예산(안) 상임위 심사 11.26.(목)~11.27.(목) ○ ’21년 예산(안) 예결위 12.03.(목)~12.15.(화) ○ 본회의 의결 12.16.(수) 붙임 1. 예산총괄표 1부. 2. 2021년 공기업하수도특별회계 세출 내역 1부. 끝.

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본청

물재생계획과-14129

D0000041149531