다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-20042 결재일자 2020. 10. 27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 강남수도사업소장 김은선 오환석 이영세 10/27 박창석 협 조 주무관 오승훈 2019년도 일상경비 집행실태 검사 결과보고 2020. 10. 강남수도사업소 (행정지원과) 2019년도 일상경비 집행실태 검사 결과보고 2019년도 일상경비 집행실태 검사를 통해 부적정사례 시정조치와 예산집행의 투명성과 효율성을 제고하고자 검사반을 편성하여 교차점검을 실시하고 그 결과를 보고함. □ 추진근거 ○ 지방회계법 시행령 제57조(장부 등의 검사) ○ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제22조(출납사무의 검사) ○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제75호, ‘19.5.28) ○ 2019년 일상경비 집행실태 검사계획(재무과-47204, ‘20.9.18) □ 검사개요 ○ 검사기간 : 2020.10.22.(목) 09:00~18:00 ○ 검사방법 : 비대면(Untact) 검사 - 감사부서 검사원과 비대면 상호 협의후 강동수도사업소와 교차검사 - 검 사 반 ？ 일상경비출납원(1명) : ？ 회계관련 직원 (2명) : ○ 검사대상 : 검사표에 따른 2019년도 일상경비 집행내역 □ 검사결과 ○ 2019년도 일상경비 집행실태 검사를 실시한 결과, ？지방자치단체 세출예산 집행기준？ 및 ？서울시 재무회계규칙？ 규정에 따라, 전반적으로 적정 집행 하였음 ○ 경미한 지적사항에 대해서는 검사당일 시정요구 및 조치하였고, 향후 유사사례 재발방지를 위해 부서장 책임하에 관련직원 재교육 실시 요청함 ？？ 주요 지적사항 기 관 부 서 건수 지 적 내 용 조 치 사 항 비고 ？？ 조치계획 ○ 유사사례 재발방지를 위해 부서장 책임 하에 소속 관련 직원에 대한 서울특별시 재무회계규칙과 세출예산집행기준 지침 재교육 실시 ○ 인사발령 등 담당자 변경시 업무지식·노하우 등 인계인수 철저. 붙임 2019년도 일상경비 집행실태 검사표(강동) 1부. 끝.

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행정지원과-20042

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