문서번호 감사담당관-18611 결재일자 2020. 10. 26. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 이용훈 조청훈 강선섭 10/26 이윤재 협 조 안전감사1팀장 유정태 2020년 감사기본계획 변경(조정)(9차) 2020. 10. 감 사 위 원 회 (감사담당관) 2020년 감사기본계획 변경(조정)(9차) 감사여건 변화에 능동적으로 대처하고 자체 감사의 효율성을 제고하기 위해 “2020년 감사기본계획” 일부를 변경(조정)하고자 함 Ⅰ 변 경 개 요 ？？ 근거 : ？공감법 시행령？ 제11조 및 ？市 행정감사규칙？ 제5조 ？？ 변경(조정) 사유 ？？ 변경(조정) 내역 ○ 감사시기 조정(안전감사담당관) 월별 유형 감사명 감사대상기관 감사시기 변경 전 변경 후 10월 특정 사고 재발방지 대책 이행실태 실·국·본부·사업소, 투자출연기관 10월 11월 10월 특정 도로 및 교량 등 시설물 유지관리실태 성동도로사업소 10월 11월 Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결 : ’20.10.28.(수) ？？ 감사대상기관 등에 감사계획 변경 통보 : ’20.10.28.(수) 2020년 월별 감사계획 총 15개 분야 (특정감사 15) (안전감사담당관) 월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 점검 감사결과 피처분기관 안전감사1팀 1월 특정 설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 4월 특정 동부간선도로 지하화 민간투자사업 감사 안전총괄실 안전감사2팀 5월 특정 교통·도로 이동편의시설 등 시민 불편사항 실태 도시교통실, 안전총괄실, 서울교통공사, 서울시설공단, 한강사업본부, 도로사업소, 자치구 등 안전감사1팀 5월 특정 교통·지하시설 교통약자 등 시민 불편사항 실태 안전감사4팀 5월 특정 건설업 3불(不)대책 및 공사 관리 실태 건설업 3불(不)대책 적용 대상 기관 안전감사2팀 5월 특정 건설업 3불(不)대책 및 공사 관리 실태 건설업 3불(不)대책 적용 대상 기관 안전감사3팀 5월 특정 건설업 3불(不)대책 및 공사 관리 실태 건설업 3불(不)대책 적용 대상 기관 하도급감사팀 6월 특정 4호선 상계역 하선열차 추돌사고 관련 안전 분야 특별감사 서울교통공사 안전감사1팀 6월 특정 지하철 양방향집진기 설치공사 추진실태 서울교통공사, 서울시메트로9호선(주), 우이신설경전철(주) 안전감사2팀 9월 특정 추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 10월 특정 사고 재발방지 대책 이행실태 실·국·본부·사업소, 투자출연기관 안전감사1팀 10월 →11월 10월 특정 도로 및 교량 등 시설물 유지관리실태 성동도로사업소 안전감사2팀 10월 →11월 10월 특정 수도사업소 건설공사 관리 실태 중부, 동부, 북부, 남부수도사업소 안전감사3팀 10월 특정 서울시 주차시설(주차장, 차고지) 안전관리실태 도시교통실, 서울시설공단, 공사시행기관 안전감사4팀 수시 특정 중대사고 기동기획 점검 시본청, 사업소, 투자·출연기관 안전감사1팀 수시 특정 고액·다수 체불현장 민원조사 신고민원 접수 현장 하도급감사팀
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20210928093713
본청
감사담당관-18611
D0000041088089
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