다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-18388 결재일자 2020. 10. 23. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 최경진 이미경 10/23 이병철 서울시 청소년상담복지센터 2020년 제2차 추가경정예산(안) 및 사업변경(안) 승인 2020. 10. 평생교육국 (청소년정책과) 서울시 청소년상담복지센터 2020년 제2차 추가경정예산(안) 및 예산전용(안) 승인 시립청소년상담복지센터 내 대면상담 서비스 운영 감소 및 민간위탁 계약심사 절감 등 세입？세출의 변경에 따른 제2차 추경예산(안) 승인하여 센터의 효율적 운영을 기하고자 함 Ⅰ 추진개요 ？？ 관련근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙 ○ ’20년 시립청소년수련시설 예산편성 기준(’20.1.21.) ？？ 대상 및 범위 ○ ’20년 시립청소년상담복지센터 제2차 추가경정예산(안) 및 예산전용(안) Ⅱ 세입？세출 추가경정예산(안) ？？ 예산총괄 : 본 예산 대비 20,660천원 감액(△ 0.36%) (단위 : 천원) 구분 기정예산 추경예산(안) 증감 주요증감내역 세입 5,618,729 5,598,069 △20,660 사업 수입 △9,000 보조금 △11,660 국고보조금 △4,789 시비보조금 △2,083 특별사업보조금 △2,998 청소년지원센터운영 △1,790 세출 5,618,729 5,598,069 △20,660 물 건 비 △2,083 경상이전 △8,880 사업비 △9,697 기타사업비 △120 청소년지원센터운영 △3,580 청소년동반자프로그램 △100 청소년안전망운영 △10 고위기청소년맞춤형프로그램 △5,887 ？？ 예산증감 내역 ○ 세입예산 : 5,598,069천원 (단위 : 천원) 구분 계 사업수입 사업외수입 보조금 당초 5,618,729 19,000 460,647 5,139,082 변경 5,598,069 10,000 460,647 5,127,422 증감 △20,660 △9,000 - △11,660 - 사업수입 감소(19,000 → 10,000천원) : 코로나19대응 관련 대면상담 축소 - 보조금 감액(5,139,082 →5,127,422천원) : 민간위탁계약심사 절감 ※ 시립청소년상담복지센터 계약심사 결과 통보 (’20.8.10.) ○ 세출예산 : 5,598,069천원 (단위 : 천원) 구분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외 지출 예비비 및 기타 당초 5,618,729 894,833 151,391 251,287 6,326 3,845,359 341,000 128,533 변경 5,598,069 894,833 149,308 242,407 6,326 3,835,662 341,000 128,533 증감 △20,660 - △2,083 △8,880 - △9,697 - - - 물건비 감액(151,391 →149,308천원) : 민간위탁계약심사 절감액 반영 - 경상이전 감액(251,287 → 242,407천원) : 퇴직연금추계액 및 건강· 고용보험 변동 요율 반영 - 사업비 감액(3,845,359 → 3,835,662천원) ？ 민간위탁계약심사 절감액 9,577천원 ？ 기타사업(서상협운영사업) 120천원 비예산 전환 수익금 지출사업비 : 청소년전화1388운영 16,768천원 → 7,768천원 감액 (수익금 부족분 9,000천원은 연금부담금 8,880천원, 기타사업-서상협운영 120천원 예산전용) Ⅲ 예산전용 ？？ 전용사유 ○ 상담사업 수입 감소에 따라 기타사업 및 경상이전비에서 불용되는 금액 충당 (단위 : 천원) 구분 기정예산 변경예산(안) 증감 증감사유 사업비 기타 사업 (서울시청소년 상담협의회운영) 120 0 △120 코로나19로 인해 비대면, 비예산으로 전환 경상이전 연금 부담금 240,123 231,243 △8,880 퇴직급여추계액 대비 감소에 따른 감액 사업비 상담사업비 109,214 109,214 - 사업수입 9,000천원 감액에 따른 예산 충당 증액 Ⅳ 검토의견 ？？ 검토내용 : 추경예산 편성 재무회계규칙 준수 여부 및 타당성 검토 ？？ 검토결과 : 원안승인 ○ 추가경정예산안 : 코로나19로 인해 대면 서비스 운영이 어려워져 사업수입 예상대비 축소 편성 및 민간위탁 계약심사 절감액 반영되어 원안 승인 ○ 예산전용안 : 상담사업 수입 감소에 따라 비대면사업 전환 및 연금 부담금 퇴직급여추계액 감액분을 상담사업비로 충당한 것으로 원안승인 Ⅴ 행정사항 ？？ 서울시 청소년상담복지센터 이행사항 ○ ’20년 제2차 추가경정예산 승인내역 공개 - 시설(법인) 홈페이지 및 게시판에 20일 이상 공고 ○ 당해 예산을 의결한 법인 이사회 회의록 사본 제출 ○ 예산의 목적 외 사용금지 및 사업계획 변경 시 서울시 승인 후 시행 붙 임 : 1. 2020년 제2차 추경예산(안) 변경내역 1부. 2. 2020년 제2차 추경예산(안) 사유서 1부. 3. 2020년 제2차 추경예산(안) 예산총칙 1부. 4. 2020년 제2차 추경예산(안) 예산세부내역 1부. 5. 2020년 제2차 추경예산(안) 사업계획서 1부. 끝.

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청소년정책과-18388

D0000041081636