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문서번호 어르신복지과-19202 결재일자 2020. 10. 21. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 어르신정책팀장 어르신복지과장 복지기획관 복지정책실장 표미영 민선희 김연주 정진우 10/21 김선순 협 조 인생이모작지원과장 정경숙 2020년 제2차 사회복지기금(노인복지계정) 기금운용심의위원회 개최계획 2020. 10. 복지정책실 (어르신복지과) 사회복지기금(노인복지계정) ’20년 제2차 기금운용심의위원회 개최계획 2020회계연도 기금운용계획변경(안) 및 2021회계연도 기금운용계획(안)에 대한 심의·의결을 위해 기금운용심의위원회를 개최하고자 함 Ⅰ 심의 개요 ？ 심의기간 : 2020. 10. 20.(화) ~ 10. 22.(목) ？ 심의방법 : 서면심의 ？ 심의위원 : 7인(외부6, 내부1) ○ 위원장 : ○ 위 원 : ？ 심의안건 ○『2020회계연도 기금운용계획변경(안)』 ○『2021회계연도 기금운용계획(안)』 < 사회복지기금(노인복지계정)현황 > ○ 설치근거 : 지방자치법 제142조, 사회복지기금 조례 제3조 ○ 설치년도 : 1993년 (존속기한 2022. 12. 31.) ○ 사용용도 : 어르신 사회참여활동 및 여가활동 지원, 어르신 단체 지도？육성, 어르신 관련 학술대회 행사지원 등 어르신 복지증진 사업 ○ 자금규모 : 12,930백만원 (2020년 9월말 기준) - 재정투융자기금 예탁 12,000백만원, 예치금 930백만원 Ⅱ 2020회계연도 기금운용 사업 추진실적 (’20. 9. 30.기준 / 단위 : 백만원, %) 연번 사업명(사업개요) 예산액 집행액 집행률 추진실적 고유목적사업비 지출액 949 436 45.9% ※ 예치금, 기금관리비 제외 1 어르신 건강증진 사업 124 124 100.0% ○ 실버축구대회 및 서울시 대표팀 운영 - 서울특별시실버축구단 및 자치구별 1개 팀 운영 - 연 2회 서울시장배 실버축구대회 개최 55 55 100.0% ○ 코로나19로 서울시장기 실버축구대회 개최 보류 (대한노인회 교부예산 집행 보류 중) ○ 어르신체육대회 개최 : 서울시연합회 산하 어르신들의 체육대회 지원 55 55 100.0% ○ 코로나19로 시니어올림픽(어르신체육대회) 개최 보류 (대한노인회 교부예산 집행 보류 중) ○ 어르신 게이트볼 대회 : 서울시 대회 및 전국어르신게이트볼대회 참가 경비 지원 14 14 100.0% ○ 어르신 게이트볼 대회 개최(예정) - ’20. 11. 5. ~ 11. 6. (창동 게이트볼장) - 지회당 남성팀 25개, 여성팀 25개팀(총 50개) 참가 (5일 남 오전 13팀, 오후 12개팀/ 6일 여 오전 12팀, 오후 13팀) 2 어르신 정보화 교육 30 23 76.7% ○ 어르신 컴퓨터 교실 운영 - 위치 : 용산구 효창동 - 내용 : 전문강사 초빙 컴퓨터 교육 (컴퓨터 15대, 주 5일 운영) 30 23 76.7% ○ 어르신 컴퓨터교실 운영 - 연중(주5일) 1월~9월 총634명 교육(월평균 70명) 3 어르신 자원봉사 139 93 66.9% ○ 50+세대 전문사회공헌단 운영 관리 지원 - 참여대상 : 50+세대 주도 다양한 분야에서 사회공헌활동을 실천하고 있는 개인 또는 단체 139 93 66.9% ○ 수행기관 : 도심권50플러스센터 ○ 2개분야 6개 사업단 발굴 및 운영(161명) - 전문사업단 육성(계속사업) : 4개 사업단 110명 ·50+꿈담은사진,하천생태보전,외국어,SNS교육 - 신규사업단 발굴(신규사업) : 2개 사업단 51명 · 작은도서관 문화기획단, 작은도서관 코디네이터 4 어르신일자리 사업장 임대자금 융자지원 100 0 0% ○ 지원대상 : 어르신일자리 시장형 사업단 ○ 지원조건 : 2년단위, 무이자 ○ 지원규모 : 사업단별 최대 50백만원 100 0 0% ○ 어르신일자리 사업장 임대보증금 미지원 - 코로나19로 인한 어르신일자리사업장 중단으로 신규사업장 임대수요 없음 5 경로효친 행사지원 27 0 0% ○ 노인의 날 등 경로효친 행사 지원 27 0 0% ○ 경로효친 행사 지원 - ’20. 11. 12. ~ 11. 13. (예정) 경기 포천 - 모범, 저소득 어르신 등 국내연수 50명 × 2회 6 어르신관련 학술대회 지원 30 0 0% ○ 기간 : 2019. 8월 ~ 12월 ○ 주관 : 공모를 통하여 선정된 학술단체 ○ 장소 : 서울시청 또는 외부 회의장소 임차 ○ 초청인사 : 국내외 인사 약 200명 (국제초청 3명 이상, 연구자.관계자 20명, 시민 등) ○ 내용 : 주제발표, 각국 사례 발표, 종합토론 등 30 0 0% ○ 제14회 서울노년학 국제학술심포지엄 개최 - 수행기관 : 한국노년학회 - 일시 : 2020.10.23.(금) 예정/ 장소미정 - 주제 : 어르신 여가와 사회활동 활성화를 위한 서울시의 역할 - 참여국가 : 일본, 중국, 대만(비대면 참석) - 참석자 : 200명 7 어르신문화행사 지원 100 60 60.0% ○ 어르신 행복콘서트 : 어르신들이 보다 격조 있는 여가문화생활을 누리실 수 있도록 시립 예술단 공연 무료관람 지원 20 0 0% ○ 어르신 행복콘서트 미운영 협의 완료(’20.8.14) - 내용 : 60세 이상 어르신들에게 세종문화회관 공연 무료 관람지원 - 실적 : 코로나19 확산 예방을 위해 행복콘서트 미운영 ○ 서울노인영화제 지원 : 서울노인영화제 작품 공모선정 및 상영 60 60 100.0% ○ 제13회 서울노인영화제 - 일시 : '20.10.21.~10.25.(5일간) - 장소: 종로구 서울극장, 온라인 상영관(TBS) - 내용 : 개·폐막식, 영화 상영, 부대 행사 등 ○ 예술경연대회 : 사물놀이, 고전무용, 가요, 건강체조, 일본 예기 등 특기 발표 20 0 0% ○ 예술경연대회 개최(협의 중) - 일시/장소 : '20. 11월중(시기 미도래) - 참석대상 : 경로당 및 노인대학 이용 어르신 8 어르신 지도자육성 111 18 16.2% ○ 대한노인회 서울시연합회 산하 경로당 지도자, 노인대학장 등에 대한 교육 실시 83 0 0% ○ 경로당 지도자 역량강화 교육 - 대상 : 경로당 3,465개소 회장 및 총무 - 내용 : 경로당 운영관리자 대상으로 회계 등 경로당 운영 관리, 서울시 어르신 복지정책 등 교육 - 실적 : 코로나19로 교육 미실시(지연) - 향후 계획 : 4분기 중 경로당 회장 대상으로 1회 50명 미만으로 하여 사회적 거리두기 준수 하에 교육 실시 예정 18 18 100.0% ○ 어르신지도자 대학 운영(’20. 10월 ~ 11월) - 어르신지도자 역할, 교양과목, 국내외 정세 등 교육 조별 진행(85명) 10 0 0% ○ 어르신지도자 및 종사자 교육(’20. 10월중) - 우수 어르신시설 견학 및 벤치마킹, 3회 분반 시행 9 시설종사자 역량강화 98 11 11.2% ○ 시설종사자의 업무능력향상과 전문성강화를 위한 교육 실시 - 대상 : 노인종합복지관, 노인생활시설, 재가노인복지시설, 재가관리사, 어르신 일자리 수행기관 종사자 등 25 0 0% ○ 노인종합복지관 종사자 워크숍(‘20.10월 예정) - 장소 : 서울시노인종합복지관협회 교육장 - 대상 : 100명 25 0 0% ○ 양로시설 종사자 워크숍(보류) ○ 요양시설 종사자 워크숍(보류) 7 0 0% ○ 재가관리사 세미나 및 노사 워크숍(보류) - 재가관리사 및 자치구 담당자 85명 대상 20 0 0% ○ 재가노인복지시설 종사자 워크숍 - ’20. 10월말~11월초 개최 예정 (종사자 40여명) 11 11 100.0% ○ 노인맞춤돌봄서비스 종사자 워크숍(보류) 10 0 0% ○ 어르신일자리 수행기관 종사자 워크숍(‘20.11월 예정) - 장소 : 한국노인인력개발원 서강본부 교육실 - 대상 : 100명 10 어르신 주거지원 80 45 56.3% ○ 입소대상 : 65세 이상 국민기초생활수급자 중 일상생활 및 공동생활을 하는데 지장이 없는 자 ○ 지원내용 : 소규모 공동주택 임차보증금(인상분) 및 부대비용 지원 80 45 56.3% ○ 공동생활주택 임대보증금 및 월 임대료 지원 - 종로구 우리노인의집 등 39개소 ※ 2년단위 갱신 계약시 임대보증금 및 월임대료 인상분 지원 예산으로 신규 수요가 없어 집행잔액 발생 (1개소 평균 보증금 42백만원) 11 어르신 복지증진 공모사업 110 63 57.3% ○ 지원대상 : 공모로 선정된 기관(단체) ○ 사업내용 - 어르신 문화예술, 건강증진, 사회공헌, 세대공감 활동지원 - 치매어르신들에 대한 지역사회 인식개선 활동지원 55 30 54.5% ○ 어르신 문화활성화 공모사업 - 수행기관 : 조인어스코리아외 4개 기관 - 사업기간 : ‘20.5월~12월 - 사업내용 : 어르신 문화활동 참여 여건 조성 · 어르신 원예전문가 교육, 식물나눔 사회공헌, 꽃신 만들기 및 그래피티 니팅, 역사, 태권무, 트롯 교육 및 재능나눔 공연, 전통술빚기 등 - 참여인원 : 152명 55 33 60.0% ○ 치매어르신 인식개선 사업 - 수행기관 : 마포나눔봉사회 외 4개 기관 - 사업기간 : ’20. 7월 ~ 12월 - 사업내용 : 치매 등 돌봄이 필요한 어르신들을 위한 지역사회 환경 구축 및 세대 간 공감, 통합을 통한 인식개선 사업 · 취약 어르신 그림책 제작 및 전시회 개최, 코로나19 실버 방역 봉사단 방역활동, 위생·청결 교육, 세대공감 디지털 문화교실, 스마트 기기 활용방법 교육, 앱을 활용한 동영상 제작, 비대면 청소년 진로비전 코칭아카데미, 인성리더십 코칭 영상제작 등 Ⅲ 2020회계연도 기금운용계획 변경(안) ？ 변경사유 ○ 코로나 19 지속에 따른 사업축소 등 변동사항 반영 ○ 2019회계연도 결산에 따른 예치금 변동 반영 ？ 2020년 기금(변경안) 조성 총괄 (단위 : 천원) 2019년도말 조성액 ⓐ 2020년도 증감액 2020년도말 조성액 ⓔ=ⓐ+ⓑ 비고 계 ⓑ=ⓒ-ⓓ 조성액 ⓒ 사 용 액 ⓓ 13,018,329 ？ 2020년 기금(변경안) 운용명세서 (단위 : 천원) 수 입 지 출 계 예탁금 원금회수 예치금 회수 이자 수입 기타 수입 계 비융자성 사업비 융자성 사업비 기본 경비 예치금 ？ 수입계획 변경내역 (단위 : 천원) 예산과목 당 초 (A) 변 경 (B) 증감액 (C=B-A) 증감율(%) (D=C/A) 변경사유 계 공공예금 이자수입 기타 그외수입 예치금 회수 2019 결산에 따른 예치금 변동 반영 예탁금 원금회수 수입 예탁금 이자수입 ？ 지출계획 변경내역 (단위 : 천원, %) 세부사업 당 초 (A) 변 경 (B) 증감액 (C=B-A) 증감율(%) (D=C/A) 비 고 계 11개 목적사업비 소계 1 어르신 건강증진사업 2 어르신 정보화교육 3 어르신 자원봉사 4 어르신일자리 사업장 임대자금 융자지원 　 5 경로효친 행사 6 어르신 학술대회 지원 7 어르신 문화행사 8 어르신 지도자육성 9 시설종사자 역량강화 10 어르신 주거지원 11 어르신 복지증진 공모사업 예 치 금 기본 경비 ○ 증액사유 - 사 업 명 : 어르신 정보화 교육 - 증액요구액 : 20,800천원 (당초 30,000천원 → 변경 50,800천원) - 증액사유 : ICT대학 노후컴퓨터 교체 · ’13년 16대 일괄 구입한 컴퓨터로 수업 중 잦은 접속 불량, 속도 저하, 먹통현상을 초래하여 어르신들의 능동적 수업 참여 어려움 - 컴퓨터 보유현황 및 교체계획 물 품 명 현 보유현황 (구입연도) 교체 예정수량 소요예산 산출내역 컴퓨터 16대 (’13년 구입) 16대 20,800천원 1,300천원 ×16대 = 20,800천원 - 사업비 집행실적(’20. 9월말현재 보조기관 집행액 기준) 세부사업명 예산액 (가) 집행액(나) 집행률 (나)/(가) 집행현황 및 계획 어르신 정보화 교육 30,000 20,160 67.2% <예산내역> ？정보화 교육 강사 수당 및 운영비 등 30,000천원 <집행내역> - ‘20.9월말 기준 <향후계획> - ’20년말까지 99.0% 집행예정 ？ 부서 검토의견 ？ 컴퓨터 내구연한(5년) 초과되었으며, 어르신 정보화 교육의 효과적인 사업추진 위해 노후화된 컴퓨터 교체 필요함 ※ 컴퓨터 교체와 노후 빔프로젝트 교체의 경우 민간자산형성 사업으로서 민간자본사업보조(자체재원) 예산과목으로 편성 Ⅳ 2021회계연도 기금운용계획(안) ？ 운용 기본방향 ○ 기금의 목적과 용도에 맞도록 합리적인 사업 운영 ○ 사업의 안정성 및 연속성 제고를 위해 각종 지원사업, 공모사업, 융자사업 등은 계속사업으로 관리하되, 사업실적 등을 고려하여 규모 조정 - 코로나 19 장기화에 따라 행사성 사업 등은 규모 축소가 예상되므로 감액 편성하되, 비대면 행사로 전환 등 필요 사업은 최소금액 반영 ？ 연도말 기금조성 총괄(예상) (단위 : 천원) 2020년도말 조성액 ⓐ 2021년도 증감액 2021년도말 조성액 ⓔ=ⓐ+ⓑ 비고 계 ⓑ=ⓒ-ⓓ 조성액 ⓒ 사 용 액 ⓓ ？ 2021년 기금운용계획(안) (단위 : 백만원) 수입 계획 지출 계획 항 목 2020년 당초(A) 2020년 변경 2021년 (B) 증감 (B-A) 항 목 2020년 당초(A) 2020년 변경 2021년 (B) 증감 (B-A) 합 계 1,219 합 계 1,219 △88 이 자 수 입 공공예금 이자수입 17 사업 비 비융자성 사업비 849 △182 예탁금 이자수입 277 융자성 사업비 100 0 기타수입 62 (기본경비) 3 0 예탁금 원금 회수 수입 0 재무활동 예치금 267 93 예치금회수 863 ※ 지출의 ‘20년 예치금 잔액이 수입의 ’21년 예치금 회수에 해당, ’21년 예치금 회수액 및 수입액으로 ’21년 기금 운용 ※ 비융자성 사업 : 어르신 정보화교육 외 10개 사업 ※ 융자성 사업 : 어르신일자리 사업장 임대자금 융자지원 ？ ’21년 기금 지출계획 (단위 : 천원) 사업명 ’20년 당초(A) ’21년 요구액(B) 증감액 (B-A) 세부 내역 증감사유 총 계 1,218,788 목적사업 계 948,835 어르신 건강증진사업 124,000 어르신 정보화교육 30,000 어르신 자원봉사 139,335 어르신일자리 사업장 임대자금 융자지원 100,000 경로효친 행사지원 27,000 어르신관련 학술대회 지원 30,000 어르신문화행사 지원 100,000 어르신 지도자육성 110,500 시설종사자 역량강화 98,000 어르신 주거지원 80,000 어르신 복지증진 공모사업 110,000 예치금 266,953 기본경비 3,000 Ⅲ 행정사항 ？ 소요예산 : 500천원 ○ 위원 심의수당 지급 : 100천원 x 5명(외부위원) = 500천원 ※ 시의원, 소속기관 공무원 참석수당 지급 제외 - 예산과목 : [사회복지기금 노인복지계정] 어르신복지과, 행정운영경비, 기본경비, 기금관리비, 일반운영비, 사무관리비(201-01) ？ 기금운용계획 제출(재정균형발전담당관) : 10. 23.(금) 붙임 1. 노인복지계정 기금운용심의위원회 위원 명단 1부. 2. 기금운용심의회 회의자료 1부. 3. 심의의결서(양식) 1부. 4. 2020년 기금운용계획 변경(안) 예산서 1부. 5. 2021년 기금운용계획(안) 예산서 1부. 6. 2021년 사회복지기금(노인복지계정) 사업별 설명서 1부. 끝.

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본청

어르신복지과-19202

D0000041059261