<별지 제89호 서식> 물 품 검 사 (수) 조 서(직접고용직근로자 휴게실 커피 소모품)구매 문서번호 총무과-14178 수 신 재무회계과장 접수번호 결 재 주무관 총무과장 경영관리부장 김봉수 김형규 김영기 계 약 건 명 직접고용근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 금160,000원(금일십육만원) 계약체결년월일 2020년 9월 9일 납 품 기 한 2020년 9월 19일 납 품 년 월 일 2020년 9월 9일 검사(수)년월일 2020년 9월 9일 검사(수) 장 소 상수도사업본부 청소, 시설근로자 휴게실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2020년 9월 9일 김민 09/10 김분숙 검수자 경영관리부 국 총무과 과 직급 주무관 성명 김주형 김주형 분임물품 출 납 원 김형규 검수자 경영관리부 국 총무과 과 직급 주무관 성명 이순균 이순균 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용. 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 규격명 단위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 금액 (원) 오뚜기누룽지 각 6,300 12 12 75,600 신라면멀티 봉지 3,550 2 2 7,100 광동옥수수수염 개 2,200 24 24 52,800 카누시그니처미 개 4,500 1 1 4,500 신라면소컵 개 5,000 2 2 10,000 농심새우깡(대) 개 4,350 1 1 4,350 오뜨쇼콜라 개 4,100 1 1 4,100 가나아몬드초코 개 800 2 2 1,600 할인 -50 (부가세포함) 합 계 160,000 직접고용 근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매_검수사진 ============================================================================ < 오뚜기누룽지 등 8개 품목 > 재무회계과장
21169082
20210928144951
본청
총무과-14178
D0000040785961
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