다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 역사문화재과-16901 결재일자 2020.9.10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 문화재관리팀장 역사문화재과장 차미래 정진순 09/10 권순기 남산골한옥마을 2020년도 사업계획 변경 검토보고 2020. 9. 문화본부 (역사문화재과) 남산골한옥마을 2020년도 사업계획 변경 검토 보고 우리시가 위탁운영 중인 남산골한옥마을의 수탁기관에서 2020년도 사업계획 일부 변경 승인 신청이 있어, 검토보고 드림 1 관련 근거 ○ 위수탁 협약서 제5조(사업계획) 제5항 - 사업계획을 변경하고자 하는 경우 사전에 “시”의 서면 승인을 받아야 함 ○ 2020년 남산골한옥마을 기본 운영계획(역사문화재과-4216, ’20. 2. 27.) ○ 남산골한옥마을 위탁사업 사업변경 신청(㈜쥬스컴퍼니 남2020-08-002, ’20. 8. 27.) 2 추진배경 ？？ 검토배경 ○ 코로나19 확산 장기화에 따른 대응 위한 사업계획 및 예산 변경 승인 요청 - 시설 휴관 지속으로 공간 활용 어려움에 따라 사업 축소 및 비대면 프로그램 전환 추진 - 사업 추진일정, 추진방식 등의 사업 변경에 따른 예산 및 성과목표 변경 < 코로나19 확산 관련 ‘사회적 거리두기’ 단계별 지침에 따른 사업 추진방향> ？？ 1~8월 그간 운영경과 ○ (시설) 코로나19 확산에 따른 문화시설 방역조치로 현재까지 3차례 휴관 ？ 1차 휴관 : 71일간(2. 25.~5. 5.), 2차 휴관 : 53일간(5. 29.~7. 20.), 3차 휴관 : 진행 중(8. 19.~) - 전통가옥 일반 관람 및 문화유산 해설 운영 중단, 전통정원은 상시개방 유지 - 휴관기간 정문 입구 계단 및 장애인램프 난간, 농기구 전시장 등 시설 보수 진행 ○ (오프라인 행사) 전통혼례 예약건 제외 상반기 추진 행사 취소 - 혼례는 개인 경조사임을 고려 방역지침 준수하여 8건 진행(거리두기, 마스크 착용, 명부 작성) - ‘남산골 야시장’(5~6월), ‘남산골 야학당’(4~6월), ‘남산골 바캉스’ 등 대시민 행사 취소 - 정월대보름, 입춘 행사, ‘남산골 어린이마을’은 오프라인 행사 취소로 SNS 이벤트로 대체 ○ (온라인 행사) 온라인 운영 가능한 전통체험은 비대면 프로그램으로 전환 - 체험키트 구매 후 영상 보고 만들어보는 ‘온-라인 남산골 전통체험’ 운영(5월~11월) - 서울시 홈페이지, 문화본부 및 남산골한옥마을 SNS에 홍보콘텐츠 게시 ○ (홍보) 한옥마을·남산국악당 통합홍보매체 개발 통한 온라인 홍보 강화 - 홈페이지 리뉴얼 : 모바일 접근성 및 디자인 개선, 사업 아카이빙과 콘텐츠 강화 - 웹진 ‘온’ 및 뉴스레터 발행 : 남산골한옥마을 주요 행사, 전통문화예술 분야 정보 전달 3 사업 변경 내용 ？？ 변경사항 ○ 2020년 사업계획 변경에 따른 사업목표 조정 ○ 사업별 프로그램 운영계획 변경 ○ 민간위탁금 예산 변경, 수입금 사용계획 변경 ≪ 사업계획 주요 변경내용 ≫ 구 분 프로그램 명 당초 일정(횟수) 변경 일정(횟수) 추진현황 계 2,055회 417회 브랜드 콘텐츠 남산골 야시장 5~6월/9~10월 16회 9~10월 7회 변경 추진 남산골 바캉스 취소 7월~8월 51회 - 0회 사업 취소 변신술 온라인 10월 4일 1회 10월 4일 1회 변경 추진 전통 문화 체험 콘텐츠 남산골 전통체험 온라인 3월~10월 1,110회 5~11월 180회 변경 추진 세시절기행사 2월, 12월 3회 2월 2회 추진 완료 한복입기 체험 취소 3~11월 225회 - 0회 사업 취소 짚공예 체험 취소 4~10월 140회 - 0회 사업 취소 전통혼례 3~11월 80회 5~11월 23회 변경 추진 공간 특화 콘텐츠 한옥마을 기획전시 11~12월 46회 11~12월 26회 변경 추진 남산골 야학당 온라인 4~6월/9~10월 50회 9~11월 3회 변경 추진 한옥 × 유튜버 온라인 - - 10월 4일 1회 변경 추진 풍류 여행 공간 콘텐츠 남산골 설축제 1월 3회 - 3회 추진 완료 남산골 추석축제 온라인 10월 3회 10월 3회 변경 추진 남산골 어린이마을 5월 1회 - 1회 추진 완료 남산골 겨울나기 1월, 12월 26회 1월 17회 추진 완료 1890 카페&숍 연중 300일 연중 150일 변경 추진 ※ 향후 코로나19 확산 및 사회적 거리두기 단계에 따라 추가 변동 있을 수 있음 ？？ 성과목표 변경 구분 성과지표 2020년 성과목표 당초 변경 한옥마을 운영 활성화 운영건수 1890 카페&숍 운영일수 포함 2,055회 417회 수입금 7쪽의 수입금 사용계획 변경안 참조 수지율 프로그램 완성도 제고 고객만족도 총 참여인원 수 참여인원(명) 합 계 브랜드 콘텐츠 전통문화 체험 콘텐츠 공간 특화 콘텐츠 풍류여행 공간 콘텐츠 당 초 계 유료 무료 ？ 변 경 계 유료 무료 홍보 및 마케팅 주요 보도실적 100건(한옥마을 예상 실적) 50건(한옥마을 예상 실적) 마케팅 데이터 구축 100건(한옥마을 예상 실적) 50건(한옥마을 예상 실적) ？？ 프로그램 운영계획 : 15개 프로그램 2,055회 → 13개 프로그램 417회 ① 브랜드 콘텐츠(66회 → 8회) 사업명 추진횟수 운영일정 코로나19 관련 대응 당초 변경 거리두기 1단계 2단계 이상 1890 남산골 야시장 16회 7회 9~10월 매주 토요일 남산골 바캉스 51회 0회 사업 취소 남산골 공연예술축제 <변신술> - 1회 10. 4.(일) ② 전통문화체험 콘텐츠(1,558회 → 205회) 프로그램명 추진횟수 운영일정 코로나19 관련 대응 당초 변경 거리두기 1단계 2단계 이상 공모형 전통문화체험 (온-라인 남산골 전통체험) 1,110회 180회 5월~11월 세시절기행사 3회 2회 입춘 2.4.(온라인), 대보름 : 2.8.(전시) 추진 완료 ※ 하반기 12월 일정 취소 한복입기 체험 225회 0회 사업 취소 - 짚공예체험 140회 0회 사업 취소 - 전통혼례 80회 23회 3월~11월 토·일 11:00/13:00/15:00 ③ 공간 특화 콘텐츠(96회 → 30회) 프로그램명 추진횟수 운영일정 코로나19 관련 대응 당초 변경 거리두기 1단계 2단계 이상 한옥마을 기획전시 46일 26일 11~12월 남산골 야학당 (온라인 남산골한옥마을) 50회 3회 9월~11월 (온라인) 한옥 × 유튜버 - 1회 10.4.(일) ④ 풍류여행 공간콘텐츠(333회 → 174회) 프로그램명 추진횟수 운영일정 코로나19 관련 대응 당초 변경 거리두기 1단계 2단계 이상 남산골 설 축제 3회 3회 1.24.(목)~1.26.(토) 추진 완료 남산골 추석축제 3회 3회 10.1.(목)~10.3(토) 남산골 어린이마을 1회 1회 5.5.(화) 추진 완료 ※ 온라인 이벤트로 진행 남산골 겨울나기 26회 17회 1월 ※ 하반기 12월 일정 취소 추진 완료 1890 카폐&숍 300일 150일 연중 ？？ 민간위탁금(위탁사업비) 예산 변경 ① 보조금 시스템 변경에 따른 부가가치세 항목 수정 - 현재 개편되어 사용 중인 ‘보조금통합관리시스템’은, 기존과 달리 지출 시 부가세 항목을 별도 입력할 수 있음에 따라 부가세를 해당 항목에 통합 편성 ② 코로나19로 인한 사업계획 변경에 따라 목적사업비 예산 변경 - 사업횟수 및 계획 변경에 따른 예산 변경, 온라인 콘텐츠 제작 비용 반영 ○ 예산 변경내역(붙임 3 참조) (단위 : 천원) 구 분 당 초 변 경(B) 증감액(B-A) 증감사유 부가세 포함(A) 부가세 별도 총 계 인 건 비 인건비(보수, 수당) 경상이전(사회보험 등) 운 영 비 물건비(일반운영비 등) 자본지출(시설비 등) 사 업 비 목적사업비 남산골야시장 남산골 바캉스 남산골 겨울나기 남산골 야학당 남산골 설축제 남산골 어린이마을 남산골 추석축제 세시절기행사 한옥 전시 짚공예 체험 전통혼례 전통체험 한옥×유튜버 변신술 온라인 통합홍보비 위탁대행수수료 부 가 가 치 세 ※ 일부 세부 비목의 경우 증액하였음에도 부가가치세 항목 조정 결과 당초 승인예산액(A) 대비 감소함 ？？ 수입금(수익사업비) 사용계획 변경 ○ 관련근거 - 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제14조(사용료 징수 등) - 남산골한옥마을 위·수탁 협약서 제12조(수입금의 징수·처리) 제3항 · 수입금은 “시”의 승인을 받은 경우 사업 운영 경비로 사용할 수 있음 ○ 변경사유 - 코로나19 문화시설 및 행사 운영지침 관련 편의시설 및 사업 미운영, 온라인 콘텐츠 전환에 따른 편의사업 및 행사수입 등 수입금 감소 반영 ○ 수입금 사용계획 변경(안) (단위: 원) 구분 항 목 수 입 지 출 수 익(지출-수입) 변경 전 변경 후 변경 전 변경 후 변경 전 변경 후 4 검토사항 ？？ 근 거 : 남산골한옥마을 위·수탁 협약서 제5조(사업계획) ？？ 검토결과 ○ 사업계획 변경 : 승인 ○ 민간위탁금 예산 및 수입금 사용계획 변경 : 승인 ？？ 향후계획 ○ 사업계획 변경 승인 통보(서울시 → 수탁기관) : 9월 ○ 변경계획에 따른 사업 추진 및 예산 집행 : ~12월 붙임 1. 남산골한옥마을 사업변경 신청 공문 1부. 2. 사업 변경계획 및 수입금 사용계획안 각 1부. 3. 2020년도 위탁사업 예산 변경내역 1부. 끝.

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역사문화재과-16901

D0000040789015