<별지 제88호 서식> 물품검사(수)조서(취임 축하용 난) 문서번호 원무과-11430 수 신 내부결재 접수번호 결 재 주무관 서무팀장 원무과장 이혜영 허근행 09/02 정태명 계약건명 서남병원장 취임 축하용 난 구입 납품자 상 호 코림난플라워 성 명 계약금액 금50,000원(금오만원) 계약체결년월일 2020년 8월 31일 납품기한 2020년 9월 1일 납품년월일 2020년 9월 1일 검사(수)년월일 2020년 9월 1일 검사(수)장소 원무과 서무팀 사무실 검수자 의견 ※ 4개 항목 모두 체크 ① 수량은 일치하는가 예( ○ ), 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치하는가 예( ○ ), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ), 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ), 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음. 물 품 출 납 원 2020년 9월 1일 분임물품 출 납 원 검수자 원무과 위생6급 성명 김지아 김지아 허근행 검수자 원무과 사무운영7급 성명 김형미 김형미 ※ 2가지 이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 단 위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비 고 규 격 명 1 난 개 50,000 1 - 1 합계 (부가세포함) 50,000
21107769
20210928151008
본청
원무과-11430
D0000040719520
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