다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공공감사담당관-8753 결재일자 2020.8.28. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 공공감사1팀장 공공감사담당관 감사위원장 이병진 박양호 홍남기 08/28 이윤재 협 조 서울시 투자기관 ’19년도 상임감사 직무수행 성과평가 결과보고 2020. 8. 감 사 위 원 회 (공공감사담당관) 서울시 투자기관 ’19년도 상임감사 직무수행 성과평가 결과보고 투자기관 상임감사 책임성 확보 및 내부통제시스템 활성화를 위해 상임감사 직무수행 실적을 평가하고, 그 결과를 보고드림 Ⅰ 평가개요 ？？ 평가근거 ○ 지방공기업법 제18조(경영평가 및 지도), 동법 시행령 제68조(경영평가) ○ 서울시 투자기관 2019년 실적대상 2020년 상임감사 성과평가 계획 (공공감사담당관-4373, ’19.12.5.) ○ ’20년 투자·출연기관 경영평가 추진계획(공기업담당관-796, ’20.1.15.) ？？ 평가개요 ○ 평가기간 : ’19. 1. 1. ~ 12. 31. ○ 평가대상 : 市 투자기관 상임감사 - 투자기관(4) : 서울교통공사, 시설관리공단, SH 공사, 서울에너지공사 ※ 농수산식품공사는 상임감사 없는 관계로 평가대상 제외 ○ 평가방법 : 평가지표에 의거 항목별 서면평가 ○ 평가내용 : - 평가지표 : - 가·감점 : ？？ 순위결정 및 평가활용 ○ - ○ - Ⅱ 투자기관 상임감사 성과평가 결과 <총 평> ？？ ’19년도 실적을 대상으로 한 투자기관 상임감사 성과평가 결과, ？？ ※ 연도별 평균 평가점수 및 순위 추이(’17 ～ ’19년) - - ？？ 1 분야별 평가결과 ① 자체감사 활동 및 실적 ？？ ○ 배점기준 : - ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 ？？ ○ 배점기준 : - ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 ※ 연간 감사일수 : 실제 감사일 산정(일상감사는 일수에서 제외) ※ ？？ ○ 배점기준 : - ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 ？？ ○ 배점기준 : - - ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 6 6 6 6 공개비율 100% 100% 100% 100% 소요기간 적정 적정 적정 적정 ？？ ○ 배점기준 : - 이행률 : ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 6 6 6 6 조치유지율 (C=A/B) 100% 100% 100% 100% 조치완료(A) 19 2 3 1 조치요구(B) 19 2 3 1 ※ ？？ ○ 배점기준 : - ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 6 6 6 6 징계유지율 (C=A/B) 100% 100% 100% 100% 징계유지(A) 11 16 0 2 징계요구(B) 11 16 0 2 ※ 징계요구 건수 : 징계처분 요구일(’19. 1. 1 ～ 12. 31) 기준 ※ 감사 징계처분 요구 건수가 없는 경우 해당항목 비해당처리 후 환산 ※ 재심의 요청으로 처분 변경된 사항 및 표창 등 규칙에 의해 감경된 경우 제외 ？？ ○ 배점기준 : ○ 평가결과 - - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 3 3 3 1.5 부적정 또는 미비 규정 없음 없음 없음 3건 (-1.5) ？？ ○ 배점기준 : ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 3 3 3 3 적정여부 적정 적정 적정 적정 ？？ ○ 배점기준 - - - ○ 평가결과 - - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 3 3 2.7 2.7 운영활성화 등 1.5 1.5 1.5 1.5 운영실적 0.9 0.9 0.6 0.6 전담인력 0.6 0.6 0.6 0.6 ？？ ○ 배점기준 : - ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 1 2 3 2 확보비율 (C=A/B) 0.26% 0.60% 1.59% 1.53% 감사인력(A) 44 21 21 4 기관현원(B) 16,649 3,500 1,317 262 ？？ ○ 배점기준 : - ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 2 3 2 1 평균 근무 연수 3.02년 3.13년 2.55년 1.43년 ？？ ○ 배점기준 : - ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 3 2.5 2.5 3 1인당 교육시간 59.77시간 35.48시간 32.24시간 41.00시간 ？？ ○ 배점기준 : - ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 4 4 4 4 실 적 100% 100% 100% 100% ？？ ○ 배점기준 : ？ ？ ？ ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 9 8.5 6 6 개선요구실적 인원대비 환산 6.81 6.90 4.29 3.50 평점 (3점) (4점) (3점) (2점) 모범사례발굴 인원대비 환산 1.66 0.71 0.00 0.75 평점 (4점) (3점) (2점) (3점) 정책발굴개선효과 평가 우수 보통 미흡 미흡 평점 (2점) (1.5점) (1점) (1점) ※ ※ ② 부패방지 성과 ？？ ’19년 서울시 반부패청렴시책 평가점수 ○ 배점기준 : ○ 평가결과 - - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 환산점수 28.41 28.56 27.84 24.75 평가점수 94.7 95.2 92.8 82.5 ③ 가점 및 감점 ？？ 가점-1 ○ 배점기준 : ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 환산점수 5 5 2.5 0 체결실적 2 2 1 0 ？？ 가점-2 ○ 배점기준 : ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 주택도시공사 서울에너지공사 점 수 5 5 4.2 0.6 자체적발·처분 징계 실적 - 파면 3 - 해임 1 - 강등 1 - 정직 14 - 감봉 18 - 견책 19 - 불문경고 1 - 정직 3 - 감봉 8 - 견책 5 - 불문경고 1 - 해임 1 - 강등 1 - 정직 1 - 감봉 2 - 견책 1 - 불문경고 1 - 견책 2 ？？ 감점 ○ 배점기준 : ○ 평가결과 - 구 분 서울교통공사 서울시설공단 서울주택도시공사 서울에너지공사 점 수 0 0 0 0 적발내역 - - - - Ⅲ 평가 보완과제 ○ - - ○ - Ⅳ 향후일정 ○ 평가결과 통보(공공감사담당관 → 공기업담당관) : ’20. 8월 ○ ’20년도 투자기관 상임감사 성과평가 계획 통보 : ’20. 9.30.한 붙 임 : 1. 기관별 점수현황 1부 2. ’19년도 투자기관 상임감사 성과목표 및 평가지표 1부 3. 투자기관 상임감사 현황 1부

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