경정비차량 유류비 정산지출(8월 1차)
투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서부도로사업소 수신 내부결재 (경유) 제목 경정비차량 유류비 정산지출(8월 1차) 우리 사업소에서 사용한 경정비차량의 공공조달 유류구매카드사용 유류비를 아래와 같이 정산 지출하고자 합니다. 1. 건 명 : 경정비차량 유류비 정산지출(2020년 8월 1차) 2. 지출금액 : 3. 주유일자 : 2020. 8. 1. ~ 2020. 8. 15. 4. 사용내역 : 유류사용내역 별첨 5. 결제일자 : 2020. 8. 22. 6. 지출방법 : 공공조달 유류구매카드 결제 계좌로 입금 7. 예산과목 : 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통 개선, 교통안전 시설물 관리(교통관리계정), 교통안전시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 붙임 1. 유류구매 지급내역서 1부. 2. 이용대금명세서 1부. 3. 카드영수증 1부. 끝. 주무관 이정준 주무관 윤석주 기전과장 08/19 서수일 협조자 시행 기전과-8339 ( ) 접수 ( ) 우 03918 마포구 가양대로 203(상암동 835) / http://seoul.go.kr 전화 /전송 02-300-8410 / / 부분공개(6)
21013393
20210928160112
본청
기전과-8339
D0000040621893
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문서 정보 경정비차량 유류비 정산지출(8월 1차) - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보 기관명 서울시 부서명 도로사업소 서부도로사업소 기전과 문서번호 기전과-8339 생산일자 2020-08-19 공개구분 부분공개 보존기간 5년 작성자(전화번호) 이정준 관리번호 D0000040621893 분류정보 교통 > 도로관리 > 도로유지정비 > 건설장비관리 > 건설장비및물품운용같은 분류 문서보기 이용조건
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