남부도로사업소 수신 내부결재 (경유) 제목 사무실 칼라프린터 부품 수리비용 관리단속과 사무실 칼라프린터 부품을 수리하고 다음과 같이 비용을 지급하고자 합니다. □ 물품 수리 1. 건 명 : 칼라프린터 부품(드럼) 수리비용 지급 2. 거 래 처 : 3. 지 급 액 : 금330,000원(금삼십삼만원) 4. 지급방법 : 관리단속과 카드로 결제 후 결제계좌(신한 100-033-248626)로 입금 5. 예산과목 : 남부도로사업소 관리단속과, 행정운영경비(안전총괄실 도로관리과), 기본경비(도로사업소), 기본경비(도로사업소 6개소), 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 안전총괄실 도로관리과) 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 견적서 2부. 3. 카드매출전표 1부. 끝. 주무관 김진경 주무관 이정호 관리단속과장 08/14 代김미정 협조자 시행 관리단속과-9511 ( ) 접수 ( ) 우 07415 서울특별시 영등포구 도림로 145 / 전화 /전송 02-841-6458 / / 부분공개(6)
20998870
20210928161456
본청
관리단속과-9511
D0000040601306
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